汕頭市供銷合作總社

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1、汕頭市供銷合作總社2017年度部門決算公開-11-目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明二、2017年度財政撥款收入支出總表說明三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明四、其他重要事項的情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分2017年部門決算表公開01表收入支出決算總表公開02表收入決算表公開03表支出決算表公開04表財政撥款收入支出決算總表公開05表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開06表一般公共預(yù)算財

2、政撥款基本支出決算表公開07表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表-11-汕頭市供銷合作總社2017年度決算情況第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)汕頭市供銷合作總社內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、資產(chǎn)管理科、基層科、財會科、綜合業(yè)務(wù)科、監(jiān)察審計室七個職能科室。汕頭市供銷合作總社的主要職責(zé)是：（1）研究制訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織指導(dǎo)實(shí)施；（2）按照市政府授權(quán)對全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；（3）指導(dǎo)全市供銷合作社的

3、管理體制和經(jīng)濟(jì)體制改革；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；（4）指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，組織開拓城鄉(xiāng)市場，開展對外貿(mào)易；（5）宣傳貫徹黨和政府的方針、政策以及上級社的工作部署，依法治社，加強(qiáng)兩個文明建設(shè)；（6）代表全市供銷合作社對外參加各項供銷合作社活動，組織指導(dǎo)對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)和人才交流，促進(jìn)全市供銷合作社事業(yè)發(fā)展；（7）管理直屬單位，管好社有資產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益；（8）承辦市委、市政府及上級交辦的其它事項。二、部門決算單位構(gòu)成我部門沒

4、有下屬預(yù)算單位，按照部門決算編報要求，單獨(dú)編制本部門決算。-11-第二部分部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。（一）年度收入總體情況汕頭市供銷合作總社2017年度總收入957.14萬元，其中本年收入955.72萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.43萬元。具體情況如下：1．財政撥款收入957.14萬元，比上年決算數(shù)增加81.27萬元，增長9.27%。主要變動情況：一是新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.34萬元；二是死亡撫恤增

5、加3.24萬元；三是新增其他社會保障和就業(yè)支出60.32萬元；四是行政運(yùn)行增加116.69萬元；五是新增其他商業(yè)流通事務(wù)支出10萬元；六是機(jī)關(guān)服務(wù)減少4.74萬元；七是減少其他支出5.40萬元；八是事業(yè)單位離退休減少84.56萬元；九是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少56.85萬元。2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。（二）年度支出總體情況-11-汕頭市供銷合作總社2017年度部門總支出95

6、7.14萬元，其中本年支出948.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.77萬元。本年支出具體情況如下：1.基本支出932.32萬元，比上年決算數(shù)增加64.88萬元，增長7.47%，主要變動情況：一是基本工資增加35.82萬元；二是獎金（新增績效考核獎金）增加84.93萬元；三是新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)41.34萬元；四是撫恤金增加3.24萬元；五是新增住房改革補(bǔ)貼60.17萬元；六是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少45.42萬元；七是津貼補(bǔ)貼減少18.49萬元；八是退休費(fèi)（2017年6月起由社保局發(fā)放改革前

7、財政統(tǒng)發(fā)退休人員的退休費(fèi)用）減少98.74萬元。2.項目支出16.05萬元，比上年決算數(shù)增加9.05萬元，增長129.28%，主要變動情況：2017年新增項目支出“供銷社綜合改革專項經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”10萬元。3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。二、2017年度財政撥款收入支出總表說明（一）2017年度財政撥款收入說明汕頭市供銷合作總社2017年度財政撥款收入合計957.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9

8、57.14萬元，比上年決算數(shù)增加81.27萬元，增長9.27%；主要變動情況：-11-一是新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.34萬元；二是死亡撫恤增加3.24萬元；三是新增其他社會保障和就業(yè)支出60.32萬元；四是行政運(yùn)行增加116.69萬元；五是新增其他商業(yè)流通事務(wù)支出10萬元；六是機(jī)關(guān)服務(wù)減少4.74萬元；七是減少其他支出5.40萬元；八是事業(yè)單位離退休減少84.56萬元；九是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少56.85萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。（二）2017年度財政