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1、隱患排查管理辦法第一章 總 則第一條 為加強礦井的隱患排查管理，提高各級管理人員的監(jiān)督管理職能，細化工作職責(zé)、規(guī)范隱患排查工作程序，及時發(fā)現(xiàn)、處理礦井安全生產(chǎn)過程中存在的不安全因素，創(chuàng)立一個良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，確保礦井的安全生產(chǎn)，特制定本辦法。第二條 隱患是指系統(tǒng)內(nèi)存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等。第三條 層層建立和完善隱患排查管理網(wǎng)絡(luò)和制度，并責(zé)任到人，從上到下，形成全員、全方位、全過程控制和排查隱患的濃郁氛圍，把超前防范融于安全生產(chǎn)全過程。排查網(wǎng)絡(luò)圖如下：隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組隱患排查辦公室各基層單位各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
2、第四條 成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組，組長由礦長擔(dān)任，副組長由安全副礦長擔(dān)任，成員由其他副礦級領(lǐng)導(dǎo)組成。其職責(zé)如下：（一）負責(zé)審定隱患排查管理辦法，開展全礦隱患排查工作；（二）為隱患排查提供必要的資源；（三）協(xié)調(diào)解決隱患排查工作中存在的問題。第五條 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全部，主任由安全部部長擔(dān)任，副主任由分管副部長擔(dān)任，成員由相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成，其職責(zé)如下：（一）負責(zé)制定隱患排查管理辦法；（二）建立全礦隱患排查網(wǎng)絡(luò)；（三）負責(zé)全礦隱患的收集、篩選、確認、下表、復(fù)查、統(tǒng)計、上報工作；（四）負責(zé)隱患排查管理監(jiān)督檢查和考核工作。第六條 各業(yè)務(wù)部室負責(zé)本專業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的隱患排查，對
3、所分管業(yè)務(wù)范圍的隱患排查工作負直接管理責(zé)任。第七條 各基層區(qū)隊負責(zé)本單位責(zé)任區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作，并對各級檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按要求進行整改。第三章 隱患等級分類第八條 按危害程度將隱患分為重大隱患、嚴重隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級，具體包括：（一）重大隱患：1、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局和國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)煤總字〔2005〕133號）中的十五大項66小項隱患。2、山西煤礦安全監(jiān)察局和山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)的《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報告和監(jiān)管監(jiān)察辦法》（晉煤監(jiān)辦字〔2005〕711號）中“其它重大安全生產(chǎn)隱患
4、”所指10項。（二）嚴重隱患：《晉城煤業(yè)集團安全生產(chǎn)管理條例》中第九十三條--第九十九條所規(guī)定停產(chǎn)整頓的隱患。（三）一般隱患：《晉城煤業(yè)集團安全生產(chǎn)管理條例》中《現(xiàn)場檢查處罰規(guī)定》中400元（含400元）以上隱患。（四）輕微隱患：《晉城煤業(yè)集團安全生產(chǎn)管理條例》中《現(xiàn)場檢查處罰規(guī)定》中400元以下隱患。第九條 按處理職責(zé)將隱患分為A級隱患、B級隱患、C級隱患和D級隱患四級，具體指：（一）A級隱患：治理難度大，由集團公司對口業(yè)務(wù)處室牽頭治理的隱患；（二）B級隱患：治理難度較大，由礦負責(zé)治理的隱患；（三）C級隱患：有一定難度，由區(qū)隊（車間）負責(zé)治理的隱患；（四）D級隱患：可
5、以當(dāng)場或當(dāng)班進行整改，由班組負責(zé)治理的隱患。第十條 按性質(zhì)將隱患分為：頂板、運輸、機電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類（隱患分類標準見附件一《重大、嚴重、一般、輕微隱患細則》）。第四章 隱患來源及管理流程第十一條 隱患來源為：（一）上級部門和礦組織的各種檢查中查出的隱患；（二）業(yè)務(wù)部室組織的各種檢查中查出的隱患；（三）各級管理人員日常深入現(xiàn)場查出的隱患；（四）基層區(qū)隊干部、職工自查的隱患；（五）小班安檢員當(dāng)班匯報的隱患；（六）職工舉報的隱患；（七）其它渠道檢查出的隱患。第十二條 隱患排查管理流程圖如下：隱患的分級管理和處理隱患的報告隱患排查統(tǒng)計分析隱患登
6、記建檔隱患收集和匯報第五章 隱患的收集和匯報第十三條 上級部門和礦組織的各種檢查中查出的隱患，由牽頭業(yè)務(wù)部門進行收集，確認責(zé)任單位，并下發(fā)“安全質(zhì)量檢查三定表”（以下簡稱“三定表”）。第十四條 各業(yè)務(wù)部室組織的各種檢查中查出的隱患，由各業(yè)務(wù)部室確認責(zé)任單位，下“三定表”，并將發(fā)現(xiàn)的重大隱患、嚴重隱患和A、B級隱患及時向安全部信息組匯報。第十五條 五部一室業(yè)務(wù)人員入井時必須隨身攜帶“三定表”，現(xiàn)場填寫隱患，由現(xiàn)場作業(yè)人員確認，上井后及時將“三定表”交安全調(diào)度臺，由安全部信息組進行收集、篩選、確認責(zé)任單位，并下發(fā)“三定表”。第十六條 基層區(qū)隊干部、職工自查的隱患，填寫區(qū)隊隱
7、患排查臺帳，由區(qū)隊組織人員進行處理，重大隱患、嚴重隱患和A、B級隱患及時向安全部現(xiàn)場組和對口業(yè)務(wù)部室匯報。第十七條 小班安檢員當(dāng)班匯報的隱患，填寫的當(dāng)班評估表和安全隱患填寫本，由安全部井下現(xiàn)場組收集、確認，并下發(fā)“三定表”，嚴重以上隱患向安全部信息組匯報，由安全部信息組按隱患級別登記建檔。第十八條 職工舉報的隱患，必須及時向安全部信息組或安全部值班舉報，由安全部信息組收集、確認，并下“三定表”。第十九條 職工舉報嚴重或重大隱患程序規(guī)定如下：（一）發(fā)現(xiàn)嚴重或重大隱患后及時以書面形式交到安全部信息組或安全部值班室；（二）如急需現(xiàn)場處理的隱患，
