故城縣2016年財(cái)政總決算報(bào)告

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1、故城縣2016年財(cái)政總決算報(bào)告一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2016年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、異常尖銳的收支矛盾，財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立新發(fā)展理念，全面落實(shí)中央、省、市和縣委的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大常委會(huì)各項(xiàng)決議，深化財(cái)政改革，優(yōu)化資源配置，主動(dòng)加壓，負(fù)重奮進(jìn)，有力地推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。（一）2016年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況1、一般公共預(yù)算收入完成情況2016年，我縣全部財(cái)政收入完成94698萬(wàn)元，與年初預(yù)期目標(biāo)相差15202萬(wàn)元，同比下降5.5%。其中：（1

2、）國(guó)稅部門完成39135萬(wàn)元，與年初預(yù)期目標(biāo)相差6603萬(wàn)元，同比下降4%。（2）地稅部門完成29523萬(wàn)元，與年初預(yù)期目標(biāo)相差14441萬(wàn)元，同比下降25.8%。（3）財(cái)政部門完成26040萬(wàn)元，超出年初預(yù)期目標(biāo)5842萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.4%。2016年，縣十五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的地方一般公共預(yù)算收入為63541萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%。2016年，我縣地方一般公共預(yù)算收入完成59654萬(wàn)元，占年初預(yù)算63541萬(wàn)元的93.9%，同比增長(zhǎng)3.5%。部門收入增減因素分析：（1）國(guó)稅部門受國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)的影響，我縣主導(dǎo)行業(yè)（裘皮裘革行業(yè)）景

3、氣值不高，2016年該行業(yè)僅入庫(kù)稅款13837萬(wàn)元，同比減收8357萬(wàn)元，下降37.7%。另外，建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)自2016年5月1日“營(yíng)改增”以來(lái)，雖然增加了國(guó)稅部門的稅收收入4028萬(wàn)元，但由于這些行業(yè)不景氣，國(guó)稅部門仍短收6603萬(wàn)元。（2）地稅部門綜合觀察2016年收入，基本以“營(yíng)改增”為分水嶺分為兩部分：1-4月份由于“營(yíng)改增”前的清理工作，稅收收入略有增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)的支撐點(diǎn)是一次性稅收，沒有可持續(xù)性。5月份以來(lái)，“營(yíng)改增”給地稅部門帶來(lái)的減收因素日益顯現(xiàn)，加之小微企業(yè)減免稅等稅收優(yōu)惠政策的落實(shí)，導(dǎo)致地稅部門短收幅度較大。（3）財(cái)政部門增

4、收的主要因素：一是轉(zhuǎn)讓故城縣垃圾處理廠和夏莊污水處理廠增加了國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入6700萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)讓給衡水工業(yè)新區(qū)耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)，增加財(cái)政非稅收入3000萬(wàn)元；三是市財(cái)政撥付我縣耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)補(bǔ)償費(fèi)6000萬(wàn)元，從而增加了我縣財(cái)政非稅收入6000萬(wàn)元。2016年，縣十五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的一般公共預(yù)算收入為206951.8萬(wàn)元。因省財(cái)政廳核定轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券的列入，一般公共預(yù)算收入調(diào)整為215251.8萬(wàn)元（已在2016年9月22日故城縣第十五屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議上通過(guò)），增加8300萬(wàn)元。但在執(zhí)行過(guò)程中，由于以下兩個(gè)原因?qū)е?01

5、6年一般公共預(yù)算收入由調(diào)整預(yù)算的215251.8萬(wàn)元，調(diào)整為209981萬(wàn)元，減少5270.8萬(wàn)元：（1）上級(jí)實(shí)際下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金比提前下達(dá)數(shù)增加1634.2萬(wàn)元；（2）省對(duì)下增值稅稅收返還扣減我縣6905萬(wàn)元（自2016年5月1日起，國(guó)家全面實(shí)施“營(yíng)改增”政策，并以2014年5-12月份增值稅、營(yíng)業(yè)稅完成數(shù)設(shè)定為稅收返還基數(shù)，超基數(shù)部分，省廳按一定比例返還地方，收入達(dá)不到基數(shù)的，省廳按一定比例扣減稅收返還。因?yàn)?016年我縣裘皮裘革行業(yè)不景氣，加之2014年興宏嘉事件的影響，導(dǎo)致我縣2016年5-12月份，增值稅和營(yíng)業(yè)稅完成數(shù)較2014年相比

6、，短收1.5億元，據(jù)此，省廳扣減我縣增值稅稅收返還6905萬(wàn)元）。2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況年初縣十五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2016年一般公共預(yù)算支出為206951.8萬(wàn)元，其中：縣級(jí)可用財(cái)力支出預(yù)算115018萬(wàn)元。2016年，我縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收入雖然較年初預(yù)算短收3888萬(wàn)元，但我們通過(guò)壓減部門專項(xiàng)支出和執(zhí)法單位業(yè)務(wù)費(fèi)、辦案費(fèi)等支出以及申請(qǐng)上級(jí)地方政府債券資金置換財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金等措施，實(shí)現(xiàn)了本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金結(jié)余3245萬(wàn)元。根據(jù)《預(yù)算法》第六十六條之規(guī)定，將一般公共預(yù)算的結(jié)余資金3245萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。由于2016年一般

7、公共預(yù)算收入發(fā)生變化，所以2016年一般公共預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為204638萬(wàn)元。2016年，一般公共預(yù)算收支相抵后，結(jié)余3309萬(wàn)元。主要項(xiàng)目（含上級(jí)?？睢⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)支出）支出情況是：一般公共服務(wù)支出35294萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)5.9%；公共安全支出6522萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)5.3%；教育支出43833萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)17%；科學(xué)技術(shù)支出387萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)48.3%；文化體育與傳媒支出1322萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降11.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2566

8、8萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26488萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降19.