2016年部門預(yù)算編制說明

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1、2016年部門預(yù)算編制說明一、部門情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)西城區(qū)體育局是西城區(qū)主管體育工作的部門，下轄八個(gè)科室、分別為黨群辦公室、辦公室、群眾體育科、青少年訓(xùn)練科、體育市場(chǎng)管理科、科技教育科、國有資產(chǎn)管理科、監(jiān)察科。體育局下屬八個(gè)事業(yè)單位，分別為西城區(qū)體育訓(xùn)練中心、月壇綜合訓(xùn)練館、月壇體育館、西城區(qū)體育科學(xué)研究所、西城區(qū)少年兒童業(yè)余體育學(xué)校、西城區(qū)社會(huì)體育管理中心、宣武區(qū)體育場(chǎng)館管理中心、北京廣安游泳網(wǎng)球館。（二）人員構(gòu)成情況西城區(qū)體育局系統(tǒng)行政編制36人;事業(yè)編制397人；實(shí)際347人。離退休人員279人，其中：離休7人，退休2

2、72人。（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)本預(yù)算年度體育局的主要工作任務(wù)是進(jìn)一步推進(jìn)我區(qū)群眾體育蓬勃發(fā)展、提高西城區(qū)體育競(jìng)技水平、進(jìn)一步強(qiáng)化西城區(qū)體育市場(chǎng)管理，指導(dǎo)其有序發(fā)展；做好冰雪體育節(jié)等冬奧活動(dòng)的籌備及舉辦工作；通過各項(xiàng)大型賽事鍛煉隊(duì)伍，提升西城區(qū)競(jìng)技體育及群眾體育水平。二、收入預(yù)算說明2016年收入預(yù)算161,166,355.36元。其中：財(cái)政撥款152,031,155.36元。三、支出預(yù)算說明（一）2016年支出預(yù)算按用途劃分：（1）基本支出預(yù)算100,662,652.32元，其中公用支出13,057,527.63元。（2）項(xiàng)目

3、支出預(yù)算51,368,503.04元。主要項(xiàng)目是①全民健身②體育生活化社區(qū)③冰雪體育文化節(jié)活動(dòng)④體育比賽與訓(xùn)練⑤體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)。（二）2016年涉及政府采購項(xiàng)目49個(gè)，預(yù)算資金29,593,749.00元。（三）2016年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算資金150,000.00元。（四）2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2016年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)10,380,829.43元。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位正常運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)

4、、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。