財務科評審細則--牽頭

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1、財務科評審細則牽頭部分2.4.2.1為患兒提供辦理入院、出院手續(xù)個性化服務和幫助。財務科（住院處）負責護理部、門診部協(xié)助【Ｃ】財務科（住院處）1.辦理入院、出院、轉院手續(xù)便捷，分時段或床邊辦理出院手續(xù)，提供24小時服務。2.有為特殊患兒（如殘疾人、無近親屬陪護行動不便患兒等）入院、出院提供多種服務的便民措施。護理部（臨床科室）3.危重患兒應先搶救并及時辦理入院手續(xù)。財務科（住院處）、護理部（臨床科室）[查閱資料]1.查看醫(yī)院退出的為特殊患兒（如殘疾人、無近親屬陪護行動不便患兒等）入院、出院提供多種服務的便民

2、措施的規(guī)定。2.職能部門是檢查記錄、工作總結及整改效果評估報告。[現(xiàn)場核查]1.跟隨辦理入院、出院手續(xù)患兒（各一名），了解流程是否合理、便捷。2.查看為特殊患兒（如殘疾人、無近親屬陪護行動不便患兒等）提供的便民所示與實施情況?！荆隆糠稀埃谩?，并財務科、門診部、護理部職能部門對上述工作進行督導、檢查、總結、反饋，有改進措施。[訪談調(diào)查]詢問職能部門的管理人員與急診科工作人員各1名，了解相關督導檢查與整改效果評估情況?！荆痢糠稀埃隆保⒇攧湛?、門診部、護理部持續(xù)改進入院服務有成效。[跟蹤核實]醫(yī)院提供案例說

3、明，醫(yī)院從制度、流程、設施等方面，采取一系列相配套的改進措施，使入院、出院服務更加貼近患兒的需求，更加人性化，得到患兒及其家長好評?！踞屃x參考】合理、便捷：急診診斷明確需要住院患兒，應收入相關?？撇》?。醫(yī)院應建立急診患兒優(yōu)先住院的制度與機制，保證急診處置后需住院治療的患兒能夠及時收入相應的病房。1級和2級急診患兒住院轉運時應有急診醫(yī)護人員護送至住院病房，并完成床旁交接。轉運途中配備便攜式多參數(shù)監(jiān)護儀、氧氣供應裝置、簡易呼吸器等，必要時配備轉運呼吸機、負壓吸引裝置等。[中華人民共和國行業(yè)標準WS∕T390-2

4、012醫(yī)院急診科規(guī)范化流程6.2]。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject六、財務與價格管理評審標準

5、評審要點評審方法6.6.1執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務制度》等相關法律法規(guī)，財務機構設置合理、人員配置到位，財務管理體制、經(jīng)濟核算規(guī)范，財務制度健全，財務管理部門集中統(tǒng)一管理經(jīng)濟活動。6.6.1.1執(zhí)行相關法律法規(guī)，財務管理制度健全，財務管理體制和機構設置合理。財務科負責【Ｃ】財務科1.根據(jù)相關法律法規(guī)的要求，制訂健全醫(yī)院財務管理制度，并根據(jù)政策法規(guī)變動情況及時更新。2.實行“統(tǒng)一領導，集中管理”的財務管理體制，醫(yī)院財務活動在

6、院長及總會計師領導下，由醫(yī)院財務部門集中管理。3.有內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟責任制。4.有月度、季度、年度財務報告。5.年度財務報告按規(guī)定經(jīng)過注冊會計師審計。6.相關人員知曉本部門、本崗位的制度要求?！静殚嗁Y料】1.醫(yī)院制訂的財務管理制度及根據(jù)政策法規(guī)更新說明。2.醫(yī)院制訂的財務內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟責任制。3.查閱醫(yī)院相關文件，評價是否實行“統(tǒng)一領導，集中管理”財務管理體制。4、抽查月度、季度、年度財務報告。5、本部門、本崗位的制度培訓資料。【場核核查】隨機抽查各類財務報表各2份，是否均有注冊會計師審計記錄；【訪談

7、調(diào)查】隨機抽查5名相關人員對本部門、本崗位的制度要求的知曉率≥90%.【Ｂ】符合“Ｃ”，并財務科1.定期開展財務管理制度的培訓與教育，對更新后財務管理制度有培訓的記錄。2.財務監(jiān)督實行事前、事中、事后監(jiān)督相結合，日常監(jiān)督與專項檢查相結合，并接受上級有關部門監(jiān)督?！静殚嗁Y料】1查看財務部門提供的財務管理制度培訓資料。2.醫(yī)院財務管理制度更新的相關資料。3.院內(nèi)、院外財務監(jiān)督及相關專項檢查記錄?！荆痢糠稀埃隆保⒇攧湛?.無違法違規(guī)案件，無“小金庫”。2.有定期財務管理總結分析報告，持續(xù)改進財務工作?！静殚嗁Y

8、料】查醫(yī)院定期財務管理總結分析報告及改進意見?！靖櫤藢崱繌尼t(yī)院財務管理總結分析報告抽取1項改進意見，評價落實情況。【訪談調(diào)查】從上級主管部門了解核實，評審周期內(nèi)無違法違規(guī)案件，沒有“小金庫”現(xiàn)象?！踞屃x參考】統(tǒng)一領導，集中管理：1.《醫(yī)院財務制度》第七條規(guī)定，醫(yī)院實行“統(tǒng)一領導、集中管理”的財務管理體制。醫(yī)院的財務活動在醫(yī)院負責人及總會計師領導下，由醫(yī)院財務部門統(tǒng)一管理。這樣規(guī)定，一是有利于加強財務管理，維護財