沙曲礦礦物資管理制度

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1、沙曲礦物資管理制度為加強物流管理工作,使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化,達到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度。本制度適用于沙曲供應科所有物資的計劃提報、采購、入庫、保管、領用、回收再利用以及報廢處理等全過程管理。一、物資計劃管理1、供應科對其所轄物資實行全礦統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理的原則。2、計劃編制要求達到系統(tǒng)性、全面性、準確性、及時性、連續(xù)性和協(xié)調性。3、礦內各單位編報物資申請計劃，必須在每月×日前編制完畢，并交相關科室審核簽字。各業(yè)務科室務必在×日之前將審核后的物資計劃轉交供應科，供應科于×日之前匯編上報供應部，統(tǒng)管物資和

2、分管物資分開申報，同時上報分管部分資金申請計劃。4、各單位所需配件計劃，必須提前一個月申報，并且要寫清名稱、規(guī)格型號、圖號、主機廠家或詳細的技術參數。5、特殊物資必須提前2個月申報計劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運輸帶等，以免因加工生產周期長、到貨不及時而影響生產。6、12計劃管理是物資供應管理的首要環(huán)節(jié)，各部門必須嚴格把關，認真編報。二、物資采購管理1、物資采購按規(guī)定應采取招（議）標方式的必須采用招（議）標方式進行簽定合同。經濟往來，有法可依（個別急用物資經領導批準的除外）.2、采購業(yè)務實行歸口管理，任何單位和個人不得擅自參與采購部門的業(yè)務，或強行向采購部門推薦產品。3

3、、供應科要嚴格按照集團公司或礦領導批準的自購計劃或授權采購項目進行采購，無集團公司或礦有關領導批準，不得采購。4、物資采購計劃屬企業(yè)秘密，必須嚴守機密。三、物資入庫管理1、物資到礦后，機電科負責組織設備驗收。驗收合格辦理入庫供應科負責組織材料、配件驗收驗收合格辦理入庫。2、嚴格執(zhí)行計劃員、庫管員、企管科驗收員、保衛(wèi)科驗收員及相關職能科室、共同驗收進庫的管理辦法，確認質量、數量無誤后，方可辦理進庫手續(xù)。3、驗收人員必須依據定購合同、協(xié)議或相關供應計劃為依據，計劃外或合同外物資一律不得進庫。4、物資驗收進庫必須出具生產許可證和合格證，嚴把質量關，杜盡“五無”12產品（無產

4、品許可證、無產品質量證明書、無產品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標志），防止質次價高，假冒偽劣產品流進礦內。5、物資驗收合格后，機電科、供應科等部門根據有關管理規(guī)定建立物資驗收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。四、物資倉儲管理（一）物資管理1、物資存放要根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數量清、規(guī)格清。二齊：擺放整齊、庫容整齊。四號定位：庫號、架號、層號、位號。2、保管物資應做到“十不”：即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資保管技術要求，適當進行加墊苫蓋、通風、清

5、洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。3、物資倉庫要嚴格執(zhí)行有關標準，規(guī)范倉庫管理，保證倉庫安全。（二）倉庫管理1、物資進庫應不損、不混、不略冬按品種規(guī)格五五擺放，上蓋下墊，并及時掛卡。倉儲卡上物資名稱、規(guī)格、數量、用途等齊全。2、庫容庫貌必須保持清潔衛(wèi)生、做到“五凈”、“五無”、“三上線”、“四號定位”、“五五擺放”、“上蓋下墊”。3、物資進庫根據貨物清單必須認真地查看品名、規(guī)格、型號，檢質點數，按照有關標準，運用驗尺、換算、量方、過磅等方法進行驗收，驗收時不得少于2人。124、防火設施齊全.庫房內嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時更換滅火藥物,嚴禁失效。

6、(三）物資盤點1、每月月底,物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進行全面清點;無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按×%的比例進行抽查,并做好盤點記錄。2、每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按×%的比例進行抽查,并可根據工作需要進行不定期抽查。3、每年年底,由科室領導對所有庫存物資進行全面清點,并做好記錄,填寫盤點清冊,送經營助理、礦長審閱。4、通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批后,及時處理。（四）物資發(fā)放1、所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準的計劃為依據;無計劃，保管組不準發(fā)放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發(fā)

7、料，特殊情況除外。2、物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發(fā)料,并建立明細臺帳,做好相應記錄。五、物資回收管理（一）物資回收1、廢舊物資統(tǒng)一由供應科回收組統(tǒng)一12回收，管理員開具回收料單，注明物資名稱、規(guī)格、數量、回收地點，并卸到指定區(qū)域，并按要求擺放整齊。2、建立廢舊物資管理臺帳，做到帳物相符。3、交舊領新物資按礦規(guī)定執(zhí)行，先交舊后領新。4、根據廢舊物資狀態(tài)，組織有關單位加工，修理，以便早日投進使用。5、報廢物資按公司規(guī)定進行處理。6、管理員建立修復物資臺帳，按正常程序領發(fā)計帳，傳遞料單