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《資材部盤點工作流程指引》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、飛美克電子(深圳)有限公司資材部資材部盤點流程指引文件編號:FMK-WIA001A版本版次:A/0發(fā)行日期:2007.07.01頁碼頁數(shù):10of10修訂記錄:版本修訂原因修訂項目修訂內(nèi)容描述A/0首次發(fā)行分發(fā)部門及份數(shù):□品保部□生產(chǎn)部□工程部□項目部□關務部□財務部□資材部□采購部□PMC部□市場部核準:日期:審核:日期:制作:康翔日期:2009-7-1未經(jīng)許可.禁止復印飛美克電子(深圳)有限公司資材部資材部盤點流程指引文件編號:FMK-WIA001A版本版次:A/0發(fā)行日期:2007.07.
2、01頁碼頁數(shù):10of10 倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導操作性文件,它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結等方面進行說明、規(guī)定和指導,以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法?! ?.0目的 制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的?! ?.0范圍 盤點范圍:倉庫所有庫存物料 3.0參考文件 4.0定義 5.0職責 倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作
3、業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結?! ∝攧詹浚贺撠熁藗}庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。 IT部:負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調整?! ?.0管理流程 6.1盤點方式 6.1.1定期盤點 6.1.1.1月末盤點 6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底; 6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核; 6.1.1.2年終盤點 6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季; 6.1.1.2.2年終盤點由倉庫
4、負責組織,財務部負責稽核; 6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行; 6.1.2不定期盤點 6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整; 6.2盤點方法及注意事項 6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量; 6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序; 6.2.3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄; 6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注
5、意的事項; 6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;未經(jīng)許可.禁止復印飛美克電子(深圳)有限公司資材部資材部盤點流程指引文件編號:FMK-WIA001A版本版次:A/0發(fā)行日期:2007.07.01頁碼頁數(shù):10of10 6.3盤點計劃 6.3.1盤點計劃書 6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意; 6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時
6、間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。 6.3.2時間安排 6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成; 6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性;我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行; 6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作; 6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽
7、核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行; 6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務; 6.3.3人員安排 6.3.3.1人員分工 6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄; 6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤, 將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄
8、; 6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中; 6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經(jīng)理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量; 6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中; 6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排; 6.3.4相關部門配合事項未經(jīng)許可