資材部盤點工作流程指引

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1、飛美克電子(深圳)有限公司資材部資材部盤點流程指引文件編號:FMK-WIA001A版本版次:A/0發(fā)行日期:2007.07.01頁碼頁數(shù):10of10修訂記錄:版本修訂原因修訂項目修訂內容描述A/0首次發(fā)行分發(fā)部門及份數(shù):□品保部□生產部□工程部□項目部□關務部□財務部□資材部□采購部□PMC部□市場部核準:日期:審核:日期:制作:康翔日期:2009-7-1未經(jīng)許可.禁止復印飛美克電子(深圳)有限公司資材部資材部盤點流程指引文件編號:FMK-WIA001A版本版次:A/0發(fā)行日期:2007.07.01頁碼頁數(shù):10of10  倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導操作

2、性文件,它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結等方面進行說明、規(guī)定和指導,以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。  1.0目的  制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。  2.0范圍  盤點范圍:倉庫所有庫存物料  3.0參考文件  4.0定義  5.0職責  倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結?! ∝攧詹浚贺撠熁藗}庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性?! T部:負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調整?! ?.0管理流程

3、  6.1盤點方式  6.1.1定期盤點  6.1.1.1月末盤點  6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;  6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;  6.1.1.2年終盤點  6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;  6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;  6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;  6.1.2不定期盤點  6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;  6.2盤點方法

4、及注意事項  6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;  6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;  6.2.3所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;  6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;  6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;未經(jīng)許可.禁止復印飛美克電子(深圳)有限公司資材部資材部盤點流程指引文件編號:FMK-WIA001A版本版次:A/0發(fā)行日期:2007.07.01頁碼頁數(shù):10of10  6.3盤點計劃  6.3.1盤點計劃書  6.3.1

5、.1月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;  6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。  6.3.2時間安排  6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內完成;  6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性;我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;  6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤

6、完成后由倉庫內部指定人員操作;  6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;  6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;  6.3.3人員安排  6.3.3.1人員分工  6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;  6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料

7、進行復盤,  將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;  6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;  6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經(jīng)理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量;  6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;  6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;  6.3.4相關部門配合事項未經(jīng)許可

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