管理手冊編號方式

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1、8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號28.2.3.4b.程序文件編號28.2.3.4d.質(zhì)量記錄編號28.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2附圖2：外來受控文件受控流程圖48.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖68.5.26.10進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序88.5.2產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖98.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖108.6.2A類糾正措施流程圖118.6.2B類糾正措施128.6.2C類糾正措施138

2、.7.2《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)158.7.2預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價(jià)168.8.2管理評審控制程序流程圖178.9.2人員招聘錄用程序流程圖188.9.2培訓(xùn)程序流程圖198.9.2考核程序流程圖208.11.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖218.11.2策劃依據(jù)228.12.2產(chǎn)品要求的識別與評審過程238.12.2產(chǎn)品合同修改過程248.12.2市場信息控制過程258.13.2設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序268.14.2采購控制程序流程圖278.15.2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖288.17.2測量和監(jiān)控策劃

3、程序298.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序308.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖318.20.2產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2持續(xù)改進(jìn)過程控制程序33××/××—××年號文件代號組織代號質(zhì)量手冊編號8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號××/××（××）×××序號要素號文件代號程序文件編號組織代號8.2.3.4b.程序文件編號質(zhì)量記錄編號××/××（××）—××—×××序號年號文件代號組織代號部門代號8.2.3.4c.質(zhì)量記錄編號圖1文件修訂提出文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文

4、件草擬（編制）文件歸檔8.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2附圖2：外來受控文件受控流程圖8.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保存查詢依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃編寫檢查表首次會議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報(bào)告末次會議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核

5、工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審理退貨8.5.26.10進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認(rèn)可制定糾正、預(yù)防措施8.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序8.5.2產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖最終檢驗(yàn)不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢標(biāo)識標(biāo)識糾正糾正交付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后）產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢標(biāo)識

6、糾正預(yù)防措施標(biāo)識糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施8.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購措施評審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整正確不正確不滿足滿足8.6.2A類糾正措施流程圖驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施8.6.2B類糾正措施8.6.2C類糾正措施實(shí)施

7、糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評價(jià)技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集8.7.2《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正?！顿|(zhì)量情況通報(bào)》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全公司討論相關(guān)部門討論制訂預(yù)防措施制訂預(yù)防措施評審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施影響當(dāng)日全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評價(jià)8.7.2預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價(jià)8.8.2管理評審控制程序流程圖制定管

8、理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評審報(bào)告通過管理評審報(bào)告召開評審會議評審報(bào)告批準(zhǔn)貫徹管理評審決議否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上