物料入庫(kù)管理規(guī)定

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1、物料入庫(kù)管理規(guī)定1.總則1.1.制定目的規(guī)范物料入庫(kù)流程，使之有章可循。1.2.適用范圍本公司使用手的原材料、半成品之入庫(kù)作業(yè)，悉依本公司規(guī)定辦理。1.3.權(quán)責(zé)單位1)資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.原材料入庫(kù)規(guī)定2.1.暫收作業(yè)1)供應(yīng)商于送交物料時(shí)，必須填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，詳細(xì)填寫訂購(gòu)單號(hào)碼、日期、品名、料號(hào)、數(shù)量，并送到點(diǎn)收處。2)將《進(jìn)料驗(yàn)收單》與本公司《訂購(gòu)單》核對(duì)。3)資材部點(diǎn)收人員對(duì)供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物料與《進(jìn)

2、料驗(yàn)收單》無(wú)誤后，再核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。4)超交物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。5)點(diǎn)收人員核對(duì)無(wú)誤后，在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》。6)《進(jìn)料驗(yàn)收單》第四聯(lián)由廠商留存作對(duì)賬等憑證，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)到至品管部作進(jìn)料檢驗(yàn)用。7)點(diǎn)收人員若在核對(duì)送交之物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，得要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改《進(jìn)物驗(yàn)收單》，或予以拒收。2.2.驗(yàn)收檢查1)原材料的驗(yàn)收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)單位依

3、《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》，實(shí)施檢驗(yàn)。2)進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與物采（或讓步接收）。3)判定合格時(shí)，須將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)之合格欄內(nèi)并簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，第三聯(lián)由品管部留存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管人員，以利辦理入庫(kù)手續(xù)。4)判定不合格時(shí)，須于《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同時(shí)填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后，留存《進(jìn)料驗(yàn)收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)管人員，將《不合格通知單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)人員，以利辦理

4、退貨手續(xù)。5)判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對(duì)暫收中的物料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》中有關(guān)特采的流程辦理特采。2.3.暫收退貨判定不合格時(shí)，暫收中的物料須辦理退貨，按下列規(guī)定處理：1)采購(gòu)人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。2)倉(cāng)管人員核對(duì)退貨物品與《進(jìn)料驗(yàn)收單》記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。1)倉(cāng)管人員與廠商核對(duì)清點(diǎn)物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》上注明，同時(shí)請(qǐng)廠商簽字。2)倉(cāng)管人員依公司物品

5、出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。1.1.入庫(kù)作業(yè)判定合格之物，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。1)倉(cāng)管人員核對(duì)物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后，在進(jìn)料驗(yàn)收單實(shí)收入庫(kù)數(shù)欄內(nèi)填上實(shí)收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。2)倉(cāng)管人員依《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》，將物料登記于庫(kù)存賬卡及賬冊(cè)內(nèi)。1.2.特采處理判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。1)特采之物料數(shù)量由品管確認(rèn)，并提出必要之處理方式，采購(gòu)確認(rèn)扣款金額或比例，填注于《特采申請(qǐng)單》之對(duì)策欄內(nèi)。2)《進(jìn)料驗(yàn)收單》上

6、應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。3)倉(cāng)管人員參照合格物料流程辦理入庫(kù)手續(xù)。2.委外加工品入庫(kù)規(guī)定參照原材料入庫(kù)規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫(kù)數(shù)，以核對(duì)廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請(qǐng)款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)之扣減。3.半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)規(guī)定3.1.檢驗(yàn)規(guī)定1)制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫(kù)前，由現(xiàn)場(chǎng)物料人員開具《入庫(kù)單》，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后，送品管部檢驗(yàn)。2)品管部依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》實(shí)施檢驗(yàn)。3)檢驗(yàn)結(jié)果有合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）三種。4)判定不

7、合格之物料，由品管部在《入庫(kù)單》上注明不合格，并開具《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)。3.2.入庫(kù)作業(yè)1)判定合格或特采的物料，由制造部送往倉(cāng)庫(kù)辦理手續(xù)。2)倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)品管簽核之《入庫(kù)單》核對(duì)制造命令、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)無(wú)誤后，予以辦理入賬入庫(kù)。進(jìn)料驗(yàn)收單NO、__________日期：_________進(jìn)料時(shí)間年月日廠商名稱訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格抽檢數(shù)檢驗(yàn)狀況不良數(shù)量判定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率%綜合判定允收拒收

8、特采選別備注倉(cāng)庫(kù)主管入庫(kù)員品管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員原材料暫收日?qǐng)?bào)表倉(cāng)庫(kù)名稱：年月日序號(hào)物料名稱料號(hào)規(guī)格單位數(shù)量廠商檢驗(yàn)結(jié)果備注審核：_______________填表：___________