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《某公司工廠物料入庫管理規(guī)定》

《某公司工廠物料入庫管理規(guī)定》

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1、《某公司工廠物料入庫管理規(guī)定》中管網(wǎng)通用業(yè)頻道//made1>.21ask4>>-.m448>-物料入庫管理規(guī)定總則制定目的規(guī)范物料入庫流程,使之有章可循。適用范圍本公司使用手的原材料、半成品之入庫作業(yè),悉依本公司規(guī)定辦理。權責單位資材部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作??偨浝碡撠煴疽?guī)定制定、修改、廢止之核準。原材料入庫規(guī)定暫收作業(yè)供應商于送交物料時,必須填寫《進料驗收單》一式四聯(lián),詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量,并送到點收處。將《進料驗收單》與本公司《訂購單》核對。資材部點收人員對供應商所送之物料進行點收,核對物料與

2、《進料驗收單》無誤后,再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符,是否有超交現(xiàn)象。超交物料以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不作進料驗收之處理。點收人員核對無誤后,在《進料驗收單》上簽章,并將其內容轉記于《原材料暫收日報表》。《進料驗收單》第四聯(lián)由廠商留存作對賬等憑證,其余三聯(lián)轉到至品管部作進料檢驗用。點收人員若在核對送交之物料時,發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時,得要求供應商之送貨人員立即修改《進物驗收單》,或予以拒收。驗收檢查原材料的驗收檢查,由品管部進料檢驗單位依《進料檢驗規(guī)定》,實施檢驗。進料檢驗結果有三種,即合格(

3、或允收)、不合格(或拒收)與物采(或讓步接收)。判定合格時,須將良品總數(shù)填入《進料驗收單》第一至三聯(lián)之合格欄內并簽字,經權責主管核準后,第三聯(lián)由品管部留存,第一至二聯(lián)轉交倉管人員,以利辦理入庫手續(xù)。判定不合格時,須于《進料驗收單》第一至三聯(lián)上注明,并簽字,同時填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián),經權責主管審核后,留存《進料驗收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián),將《進料驗收單》第一、二聯(lián)轉倉管人員,將《不合格通知單》第一聯(lián)轉采購人員,以利辦理退貨手續(xù)。判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨,但因實際需要,須對暫收中的物料的一部分或全部進行特采

4、使用時,依《進料檢驗規(guī)定》中有關特采的流程辦理特采。暫收退貨判定不合格時,暫收中的物料須辦理退貨,按下列規(guī)定處理:采購人員接獲《不合格通知單》后,應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。倉管人員核對退貨物品與《進料驗收單》記錄是否一致,并留存第二聯(lián),第一聯(lián)送交財務部。倉管人員與廠商核對清點物料數(shù)量、品名一致時,進行物料交接,并在《原材料暫收日報表》上注明,同時請廠商簽字。倉管人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定,協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。入庫作業(yè)判定合格之物,應辦理入庫手續(xù)。倉管人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符,于安排物料進入倉庫后,在進料驗收

5、單實收入庫數(shù)欄內填上實收數(shù)量,經權責主管審核后,留存第二聯(lián),將第一聯(lián)轉財務部。倉管人員依《進料驗收單》與《原材料暫收日報表》,將物料登記于庫存賬卡及賬冊內。特采處理判定特采之物料,應辦理入庫手續(xù)。特采之物料數(shù)量由品管確認,并提出必要之處理方式,采購確認扣款金額或比例,填注于《特采申請單》之對策欄內。《進料驗收單》上應注明特采,并標注扣款金額。倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。委外加工品入庫規(guī)定參照原材料入庫規(guī)定辦理,需登記每一委外訂單的入庫數(shù),以核對廠商從本公司領用的物料是否有短少之現(xiàn)象,于廠商請款時進行相應之扣減。半成品、產成品

6、入庫規(guī)定檢驗規(guī)定制造部生產之半成品或成品,于入庫前,由現(xiàn)場物料人員開具《入庫單》,注明制造命令、產品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量后,送品管部檢驗。品管部依《最終檢驗規(guī)定》實施檢驗。檢驗結果有合格(或允收)、不合格(或拒收)與特采(或讓步接收)三種。判定不合格之物料,由品管部在《入庫單》上注明不合格,并開具《不合格通知單》一式兩聯(lián),第一聯(lián)由品管自存,第二聯(lián)轉制造部安排重檢作業(yè)。入庫作業(yè)判定合格或特采的物料,由制造部送往倉庫辦理手續(xù)。倉庫人員根據(jù)品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、編號無誤后,予以辦理入賬入庫。進料驗收單NO

7、、__________日期:_________進料時間年月日廠商名稱訂購數(shù)料號交貨數(shù)訂單號碼品名規(guī)格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格抽檢數(shù)檢驗狀況不良數(shù)量判定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率%綜合判定允收拒收特采選別備注倉庫主管入庫員品管主管檢驗員點收員原材料暫收日報表倉庫名稱:年月日序號物料名稱料號規(guī)格單位數(shù)量廠商檢驗結果備注審核:_______________填表:___________中管網(wǎng)通用業(yè)頻道//made.21ask>-.m448>-

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