日常采購管理辦法

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1、日常采購管理辦法為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統(tǒng)一管理，特制定本制度。一、目的為規(guī)范以下行為：1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設(shè)備的采購；2．對所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達到有效使用和最小投入；3．有完整的相關(guān)資料。二、范圍公司內(nèi)部所有部門對于固定資產(chǎn)、低值易耗品和儀器設(shè)備的采購都必須遵循本程序。三、職責(zé)1．采購商品或勞務(wù)必須符合采購規(guī)定條款，提出請示并必須獲得批準(zhǔn)。2．采購必須遵照采購程序，以價格合理、質(zhì)量合格、保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監(jiān)督、原材料保管等。從經(jīng)過批準(zhǔn)的供應(yīng)商處定貨，和供應(yīng)商進行價格談判

2、，并將相關(guān)資料及時送到財務(wù)部門進行支付；3．倉庫管理人員有責(zé)任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；4．了解產(chǎn)品情況，掌握相關(guān)材料數(shù)據(jù)，有效控制原材料質(zhì)量。四、相關(guān)定義合理的訂貨量：計算過的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環(huán)節(jié)以進行補充。建議安全存儲量為30天的供給，依據(jù)月平均使用量，但必須根據(jù)市場情況進行調(diào)節(jié)。一、采購決定和要求1．所有物品的采購應(yīng)獲得最佳的價格，并參考如下采購方式：1

3、）長期購買協(xié)議2）大批量購買承諾3）按時送貨時間安排4）日常需求2．購買存貨和非存貨選擇供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)選擇條款；3．決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；4．每天應(yīng)逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況，需加以注示：1）在庫產(chǎn)品數(shù)量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；2）補充進貨的量為上次進貨量的50％；3）每月按照生產(chǎn)計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。5．審核過的需求量應(yīng)與供應(yīng)商報價及計劃采購總量相比較。6．對于非常用庫存項目，包括消耗品和工程部分，需分開項目填寫采購表格。采購需求表應(yīng)按下列項目填寫并批準(zhǔn)，并附相

4、關(guān)資料：1）項目全名，如有可提供型號；2）工程圖和規(guī)格；3）類型、分類、等級需要；4）需求數(shù)量；5）需求日期；6）需求部門；7）推薦供應(yīng)商并了解是否適用；8）質(zhì)量管理系統(tǒng)需求；9）特別運輸需求；10）根據(jù)收貨情況的特別檢驗要求。一、安排訂單1．請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形填寫請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后送采購部門；2．來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；3．特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因；4．日常辦公用品可填寫請購單，由行政部門統(tǒng)一購買。二、批準(zhǔn)權(quán)限參照財務(wù)制度中

5、關(guān)于費用審批授權(quán)限度。三、采購程序1．任何采購均需填寫采購訂單。采購訂單必須填入所有適當(dāng)信息，經(jīng)批準(zhǔn)并存檔；2．質(zhì)量檢驗要求認(rèn)定應(yīng)作為采購意見記錄在采購單上；3．經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準(zhǔn)確性。經(jīng)手人在檢查采購訂單，確定無誤后在上面簽字；4．采購訂單可以通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式傳給供貨商。四、采購單據(jù)保存與核對1．當(dāng)采購訂單被批準(zhǔn)，采購和財務(wù)單據(jù)復(fù)印件將被保管直到商品送達；2．物品應(yīng)根據(jù)驗收單入庫，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細(xì)單和驗收單3．采購應(yīng)與收貨單及財務(wù)文件相吻合，在驗收單據(jù)和購買需求文件齊全的情況下可以付款；4．對于分批運輸?shù)纳唐罚少徲唵螌⒈粡?fù)印，并和驗

6、收單一起交財務(wù)付款。原始采購單據(jù)應(yīng)被保存直至全部商品到達。一、價格品質(zhì)復(fù)核1．價格復(fù)核1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。2．品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。十一、未盡事宜，需報總經(jīng)理進行修訂。十二、公司對本制度有最終解釋權(quán)。