2015年度部門決算報表及說明

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1、2015年度部門決算報表及說明72015年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)村工作委員會，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款事業(yè)單位。部門職能：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計工作。（二）部門決算單位構(gòu)成：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室本級，無下屬單位。二、2015年收入支出決算總體情況說明2015年度收入總計

2、263.82萬元，其中：本年收入261.26萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入261.25萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.02萬元，占收入合計的0.01%。2015年度本年支出合計160.75萬元，其中：基本支出126.55萬元，占支出合計的78.72%；項(xiàng)目支出34.21萬元，占支出合計的21.28%。2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.06萬元。三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況72015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160

3、.69萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出9.15萬元，占本年財政撥款支出5.69%；社會保障和就業(yè)支出23.31萬元，占本年財政撥款支出14.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.98萬元，占本年財政撥款支出2.48%；農(nóng)林水支出124.24萬元，占本年財政撥款支出77.32%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類）2015年度決算9.15萬元，比2015年年初預(yù)算9.50萬元，減少0.35萬元，下降3.68%。全部為“培訓(xùn)支出”（款），主要原因?yàn)槔^續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了部分資金。2、“社會

4、保障和就業(yè)”（類）2015年度決算23.31萬元，比2015年年初預(yù)算21.54萬元，增加1.77萬元，增長8.22%。全部為“行政事業(yè)單位離退休”（款），主要原因?yàn)檎{(diào)整退休工資。3、“醫(yī)療衛(wèi)生”（類）2015年度決算3.98萬元，比2015年年初預(yù)算7.93萬元，減少3.95萬元，下降49.81%。全部為“醫(yī)療保障”（款），主要原因?yàn)楸灸瓴糠轴t(yī)保支出使用了上年歸墊資金。4、“農(nóng)林水支出”（類）2015年度決算124.24萬元，比2015年年初預(yù)算201.78萬元，減少,77.54萬元，下降38.43%。全部為“農(nóng)業(yè)”（款），主要原因

5、為一是工作職責(zé)調(diào)整變化，“郊區(qū)環(huán)境整治推進(jìn)項(xiàng)目”部分資金有所減少；二是我單位在做“郊區(qū)環(huán)境整治推進(jìn)項(xiàng)目”的同時，完成了“郊區(qū)環(huán)境整治宣傳制作項(xiàng)目”的信息采集、拍攝小樣等工作，從而節(jié)省了部分資金；三是“三公”、會議等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)節(jié)省。7四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項(xiàng)支出。五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明2015年本部門使用財政撥款安排基本支出126.48萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)

6、、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。72015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明單位名稱：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室單位：萬元“三

7、公”經(jīng)費(fèi)財政撥款合計因公出國（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計公務(wù)用車加油公務(wù)用車維修公務(wù)用車保險其他2015年預(yù)算8.180.000.080.008.104.291.381.381.052015年決算5.150.000.000.005.151.501.381.221.05注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)（包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款）。一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室為市財政一級預(yù)算單位，無下

8、屬單位。因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支情況是本單位“三公經(jīng)費(fèi)”情況。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑“三公”7經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。