采購、營運、財務、配送工作流程表課件

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1、工作流程一級郝洪文2015-06-15超市基本流程一、商品建檔流程采購部經(jīng)理簽字同意新商品進場，采購部根據(jù)市場核價，轉(zhuǎn)給信息部做新商品建檔表錄入。二、訂單、入庫單，要貨配貨單流程：1.門店下訂單給商管部，商管部根據(jù)訂單（實收數(shù)量）下要貨計劃給配送中心，配送中心按實際出庫商品打印配送單，隨車配送到門店。門店根據(jù)來貨的實際數(shù)量，按實際到貨數(shù)量打印入庫單。三、調(diào)價單流程：采購部根據(jù)商品新的進價進行核對，下商品調(diào)價單給信息部，信息部根據(jù)商品調(diào)價單（進、銷價）做商品錄入、打印價簽。四、報損流程：門店根據(jù)商品破損狀態(tài)填制報損單，門店店長確認后簽字，做商品處理，信息部審核報損單并錄單。五

2、、標價簽打印商品進場上貨架前，由理貨員手抄商品詳細資料到電腦房打印標簽，方可上貨架，如發(fā)現(xiàn)商品資料與電腦商品中的資料不符，一切以電腦中為主（如：條碼、價格等）。注意事項：電腦中的自制條碼打印出來必須覆在原商品條碼上，有兩個商品條碼重復，則兩個商品都須為自制條碼。六、盤點流程1．提前1天做盤點準備，盤點前1天告知配送中心盤點日期，停供商品。理貨員進行貨柜整理，同一商品放在同一位置，A商品后不允許有B商品。門店倉庫可以先盤點。2.盤點時，審核確認一切往來單據(jù)。由理貨員分區(qū)分貨架進行管理對商品做Z形盤點法從左至右上至下進行盤點，1次盤點后，有差異的進行復盤，然后對2次盤點的結(jié)果進行

3、對比，確認無誤后由信息員進行錄入。3.對于無法通過盤點機進行錄入的商品，如：生鮮、散貨由后臺電腦操作員進行錄入。七．倉庫商品的盤點流程1.盤點前7天，查看商品庫存，通知供應商停止送貨。倉庫應在盤點前半日做好所有涉及庫存數(shù)據(jù)的單據(jù)處理，嚴禁白條抵庫存；2.按責任區(qū)由相關責任人進行盤點，盤點時嚴格按盤點流程操作，以一組貨架為一個單元，從左至右從上到下依次清點，確保無誤后填寫倉卡；（在倉卡填制中必須認真、仔細，要求條碼、數(shù)量準確，確保輸機順利）。3.初盤完畢，認真復核倉卡和貨物是否正確。4.責任人從第一組貨架開始取下倉卡填寫盤點表，待第一組盤點表填寫完畢后及時還原，再開始第二組倉卡盤點

4、；（這樣操作可杜絕漏盤）。（填表時應以一組貨架為一頁，并在頭行上注明貨架號，以便復核）。5.相關責任人要在每頁盤點表上簽名，統(tǒng)計數(shù)量和頁數(shù)，裝訂后交部門主管復核。6.差異大的進行第2次盤點7.電腦部錄入。八．倉庫商品管理的流程1.在沒有貨收的情況下，及時整理倉庫，保證物流暢通。2.嚴格驗收入庫管理，將庫存商品按類劃分按類儲備。3.確保不斷檔、不積壓，堅持“先進先出的原則”。4.明確管理程序，責任分工到人，定期檢查保質(zhì)期，杜絕因保管不善而造成商品破損的嚴重后果。5.認真核對和整理單據(jù)，確保帳物相符。6.確保倉庫整個區(qū)域安全，嚴格控制、注意防火、防盜、防霉變。九．采購流程商品的采購

5、應嚴格按商品、質(zhì)量、價格、服務四項來完成，同時對已有產(chǎn)品的采購要按需采購，使商品成為流動的利潤。一、補貨：門店對快售完的商品下了訂單給各供應商，如有未到貨的信息，反饋給采購部門，采購部在一個工作日內(nèi)應有明確答復，為何未到貨，并及時協(xié)調(diào)好貨物的供給。二、針對每月的DM海報，及時與供應商聯(lián)系，收集所需特價樣品，簽好促銷合同，并制表返給企劃部門，由企劃部統(tǒng)一安排，并確定特價商品的到貨時間。三、對新商品的認識與確定：⑴通過各供應商送來的樣品；⑵通過市場調(diào)查；⑶通過新聞媒體的宣傳；⑷通過業(yè)內(nèi)人士的介紹；⑸通過其它采道信息的收集。四、確定所需采購商品后，要迅速找到該商品的代理商或生

6、產(chǎn)廠家，與之聯(lián)系對樣品實物進行目測，必須符合國家政策法規(guī)允許銷售的各相關條件，并要求供應商提供自已的“三證”及商品的檢測報告，備案。五、對預引進采購的新商品，先要進行市調(diào)，參照其它門店，其它渠道的銷售價格，預估出該商品應有的毛利率，折算后分析出現(xiàn)供應商的報價是否合理，如不合理要壓到最低價格，并要求開具增值稅票。六、在確定上述條件后，要求能爭取到合理的月扣、年扣、損耗支持等附加條件，確定是完全退貨還是部分退貨，售后是否有保障，供應商的售譽度，把經(jīng)營風險降至最低。七、只有滿足這些條件后，才能與其簽訂購銷合同，對不能確定的供應商要求試銷1-2月，不合格則清退。八、簽好的購銷合同

7、須先供應商蓋好公章，才由超市蓋章，采購經(jīng)理簽名確認后交常務副總批示，只有在副總經(jīng)理批示蓋章后方可將供應商基本料錄入信息系統(tǒng)。九、在供應商的新品錄入系統(tǒng)同時，采購部應對該供應商的第一次進貨品種、數(shù)量進行下單，對要求特殊陳列的提前告訴店長。十、關于現(xiàn)金采購：1.由門店提供所需商品大類式品牌，在與供應商協(xié)商不成的情況下使用現(xiàn)金采購。另外，由于對敏感商品價格的影響，為對付其它門店采用現(xiàn)金采購。2.現(xiàn)采人員制出現(xiàn)采申請表報采購經(jīng)理審核，在采購經(jīng)理確認后報副總經(jīng)理，董事長鑒名審核，再到財務