陸川2015年財(cái)政決算報(bào)告

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1、陸川縣2015年財(cái)政決算報(bào)告一、關(guān)于2015年全縣預(yù)算執(zhí)行情況2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣各級(jí)各部門(mén)積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新情況、新問(wèn)題，努力克服經(jīng)濟(jì)下行的許多困難，著力深化財(cái)稅改革，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷改善保障民生，較好地完成了各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。（一）全縣組織財(cái)政收入情況2015年，全縣組織財(cái)政收入133322萬(wàn)元（不含政府性基金收入），完成市下達(dá)計(jì)劃133000萬(wàn)元的（指調(diào)整后預(yù)算數(shù)，下同）100.24%，增收10879萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.88%。按職能部門(mén)分解：國(guó)稅部門(mén)完成29700萬(wàn)元，完成市下達(dá)任務(wù)的90%，增收3395萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.91%；地稅部門(mén)

2、完成61616萬(wàn)元，完成市下達(dá)任務(wù)的102.69%，增收6740萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%；財(cái)政部門(mén)完成42006萬(wàn)元，完成市下達(dá)任務(wù)的105.02%，增收744萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%。按預(yù)算級(jí)次分解：公共財(cái)政預(yù)算收入101264萬(wàn)元，增收7656萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.18%；上劃中央“兩稅”收入14932萬(wàn)元，增收531萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%；上劃中央所得稅收入9129萬(wàn)元，增收1791萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.41%；上劃自治區(qū)“四稅”收入7997萬(wàn)元，增收901萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%。按收入性質(zhì)分解：稅收收入90375萬(wàn)元，增收10144-11-萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.64%；非稅收入42947萬(wàn)元

3、，增收735萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%。此外，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入33741萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.39%，同比減收7044萬(wàn)元，下降16.6%。（二）財(cái)政預(yù)算總收入情況2015年公共財(cái)政預(yù)算總收入426374萬(wàn)元，其中：1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入101264萬(wàn)元，完成預(yù)算104.46%，增長(zhǎng)8.18%。2、稅收返還收入8572萬(wàn)元，比上年增加138萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%。3、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入169380萬(wàn)元,比上年增加18912萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.57%。4、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入79861萬(wàn)元，比上年減少18735萬(wàn)元，下降19%。5、地方政府債券收入32500萬(wàn)元，比

4、上年增加30550萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.66倍。6、上年結(jié)余收入32059萬(wàn)元。7、調(diào)入資金收入2738萬(wàn)元。此外，全縣政府性基金預(yù)算總收入46862萬(wàn)元，其中：1、當(dāng)年基金預(yù)算收入33741萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.39%，同比下降16.6%。2、上級(jí)補(bǔ)助收入8235萬(wàn)元，同比減少4698萬(wàn)元。3、上年結(jié)余收入4886萬(wàn)元。-11-（三）財(cái)政預(yù)算總支出情況2015年公共財(cái)政預(yù)算總支出406288萬(wàn)元，比上年增支67177萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.81%。其中：1、地方公共財(cái)政預(yù)算支出388631萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（下同）96.14%，增支51116萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%。主要項(xiàng)目支出情

5、況是：（1）一般公共服務(wù)支出46990萬(wàn)元，完成預(yù)算99.74%，增支957萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.08%；（2）國(guó)防支出293萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，減支110萬(wàn)元，下降27.3%；（3）公共安全支出13768萬(wàn)元，完成預(yù)算98.69%，增支1133萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.97%；（4）教育支出94966萬(wàn)元，完成預(yù)算98.59%，增支12149萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.67%；（5）科技支出4074萬(wàn)元，完成預(yù)算97.79%，增支1049萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.68%；（6）文化體育與傳媒支出3015萬(wàn)元，完成預(yù)算94.45%,減支1868萬(wàn)元，下降38.26%；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出41914萬(wàn)元

6、，完成預(yù)算94.80%,增支8267萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.57%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出57263萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，增支9817萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.69%；（9）節(jié)能環(huán)保支出38248萬(wàn)元，完成預(yù)算88.45%，增支10585萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.26%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10556萬(wàn)元，完成預(yù)算98.14%，減支960萬(wàn)元，下降8.34%；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出47352萬(wàn)元，完成預(yù)算93.66%，增支7134萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.74%；（12）交通運(yùn)輸支出6548萬(wàn)元，完成預(yù)算90.49%，減支58萬(wàn)元，下降0.88%；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出3665萬(wàn)元，完成預(yù)算

7、100%，減支199萬(wàn)元，下降5.15%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1158萬(wàn)元，完成預(yù)算-11-77.77%，減支1744萬(wàn)元，下降60.1%；(15)金融監(jiān)管等事務(wù)支出55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，增支46萬(wàn)元，增長(zhǎng)511.11%；(16)國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出3108萬(wàn)元，完成預(yù)算93.53%，增支472萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.91%；(17)住房保障支出13209萬(wàn)元，完成預(yù)算88.5%，增支2748萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.27%；(18)糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出912萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，增支423萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.5%；(19)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)支出538萬(wàn)元