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1、技術資料塑料廠HSE檢查表序號檢查內容與標準選項頻次不符合項一HSE基礎管理1.HSE組織機構及目標1.1成立有車間HSE領導小組1.2車間、班組配備專(兼)職HSE管理員、安全工程師1.3車間HSE目標能量化的是否量化,制訂的的目標是否切合車間HSE管理實際。1.4車間HSE目標是否分解落實到班組、個人,并層層簽訂HSE目標責任書。2.安全生產責任制2.1車間將安全生產責任制的執(zhí)行情況納入信得過考核體系,“信得過”班組的考核過程中安全生產責任制的執(zhí)行情況考核到位。2.2車間將安全生產責任制的執(zhí)行情況與經濟責任制考核掛鉤并
2、獎懲兌現(xiàn)。獎懲落實到相關責任人。2.3班組職工熟知轄區(qū)易燃易爆物、重點部位、危險點及應急措施。2.4班組職工熟知本裝置安全生產特點。2.5班組職工熟知安全生產職責和任務。2.6班組職工熟知安全管理基本要求。2.7其它檢查3.安全教育3.1車間領導參加班組安全活動并講評、簽字3.2新入廠、轉崗職工安全教育率、合格率100%3.3特種作業(yè)人員培訓率、及時復審率、取證率是否達到100%3.4臨時用工、外來人員安全教育率、合格率100%3.4改擴建裝置、技術改造、新產品投產前專項培訓、安全教育100%3.5倒班職工每月安全活動不少
3、于3次,白斑職工堅持每周一次安全活動3.6廠HSE管理理念、宗旨、崗位HSE職責掌握情況3.7其它檢查4.安全檢查4.1車間每周一次、班組每天一次對HSE設施進行檢查,并有記錄。4.2上級部門查出的不符合項是否及時得到治理并填寫到臺賬上4.3HSE七本臺帳建立、填寫、受控情況4.4“一二四”機制運作、HSE推進委員會例會召開、記錄情況共享知識技術資料4.5崗位人員氣防知識,氣防器材、消防器材使用培訓情況4.6廠部安排的安全活動按時開展情況,各種總結、月報上報情況4.7開停車方案、檢維修方案中是否有危險因素分析及防范措施4.
4、8關鍵裝置危險點監(jiān)控措施落實情況、危險點班組巡檢記錄情況4.9事故應急預案修訂、演練情況,演練總結填寫情況4.10各類“作業(yè)許可證”填寫、簽發(fā)、受控情況4.11“用火作業(yè)許可證”簽發(fā)等級與用火等級是否相符,用火作業(yè)、進入設備作業(yè)分析項目、時間、分析單填寫等是否符合要求4.12機動車輛進入裝置區(qū)管理情況,裝置區(qū)禁煙情況4.13上崗統(tǒng)一著裝、上現(xiàn)場帶安全帽、危險作業(yè)按要求穿戴防護服4.14甲類火災危險性區(qū)域的穿線管、防爆開關、接線盒完好無損4.15特殊作業(yè)如有可能接觸烷基鋁、強酸、強堿、高溫設備、較強毒害性物質的作業(yè),是否按要
5、求穿戴勞保防護用品。4.16分體輸送、顆粒輸送、粉料或顆粒貯存單元的安全附件、靜電接地系統(tǒng)、反吹系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)是否完好、投用4.17車間料倉安全管理制度的制定、落實情況。4.18料倉可燃氣體分析、控制情況。4.19料倉其它安全設施維護、投用情況。4.20其它檢查項目5.事故管理5.1事故、未遂事故及時上報情況,5.2事故處理“四不放過”落實情況6.安全作業(yè)管理6.1作業(yè)方案中是否危險辨識內容及防范措施6.2現(xiàn)場吊裝、檢維修作業(yè)危險標識設置情況6.3人員勞保穿戴、安全帽、安全帶佩戴情況,6.4作業(yè)中的“三違”現(xiàn)象,相關“作業(yè)
6、許可證”辦理情況,6.5作業(yè)防護措施落實情況,監(jiān)護人員到位情況及其它6.6電焊機電源做到“一機一閘一保護”,接地可靠,接地線禁止接在建筑物金屬構架、設備、工藝管線、電器線路保護套管上6.7氣焊作業(yè)氧氣瓶和乙炔瓶安全距離在5米以上,兩瓶距動火點距離在10米以上,氣源管線無破損共享知識技術資料6.8現(xiàn)場探傷作業(yè)場所設置警戒線、有明顯標志,有專人監(jiān)護6.9外來隊伍施工辦理“一般作業(yè)許可證”,執(zhí)行“塑料廠外來施工隊伍施工安全管理程序”,施工手續(xù)合格,施工現(xiàn)場有人監(jiān)護6.10動火作業(yè)是否做到“一證一點一人”,動火防護措施是否落實。6
7、.11作業(yè)中的其它要求7.安措及隱患管理7.1安全、環(huán)境與健康技術措施、設施完好、投用情況。7.2隱患分級管理與治理開展情況7.3對暫時不能治理的隱患,制定和落實防范措施情況8.安全、環(huán)境與健康設施管理8.1可燃(有毒)氣體報警器、火災報警器完好、投用達到100%8.2空氣(氧氣)呼吸器、長管式呼吸器、濾毒罐等氣防器材完好備用8.3料倉、容器、工藝管線、機泵接地線或防雷防靜電連線完好8.4罐區(qū)無雜草雜物,水封井、排水閥完好,防火堤無裂縫、無洞8.5成品庫房、油庫無易燃雜物,消防器材數(shù)量、擺放符合要求8.6壓力容器(管道)、
8、轉動設備安全附件齊全、好用,安全閥定期校驗、投用、鉛封完好8.7樓梯、樓板、過道、扶手、護欄、擋腳板等安全可靠,現(xiàn)場照明符合要求,設備吊耳牢固可靠8.8其它設施檢查9.健康為生與環(huán)境管理9.1現(xiàn)場粉塵、毒害物、噪聲監(jiān)測點標識牌填寫和管理情況9.2耳塞、防塵護品等勞保用品發(fā)放、更換情況及佩戴檢查情況9.3