SQP(GMP)玻璃及易碎品管理控制程序

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1、XXX有限公司文件編號Q2-010版次B/2SQP(GMP)玻璃及易碎品管理控制程序頁次1/7生效日期2017/11/061、目的：為了防護(hù)玻璃混入產(chǎn)品而出貨：2、職責(zé)：2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常檢查和突發(fā)事件的處理；2.2品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行的效果；3、范圍：所有生產(chǎn)場所（含倉庫）；4、定義：4.1玻璃用品指所有帶玻璃的窗戶、門、燈泡、護(hù)板、臺面、生活用品等制品；5、內(nèi)容：序號流程流程說明相關(guān)記錄1生產(chǎn)場所玻璃制品的控制5.1生產(chǎn)場所玻璃制品的控制5.1.1對所有進(jìn)入生產(chǎn)場所的玻璃制品要加以標(biāo)識和登記；生產(chǎn)范圍不得出現(xiàn)玻璃及陶瓷水杯。5.1.2每天對生產(chǎn)場所的玻璃制品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有異常或不安

2、全的現(xiàn)象即時給予糾正；5.1.3車間所有員工有義務(wù)及時報告本人周邊的玻璃品的不正?，F(xiàn)象；5.1.4QC巡查中將對區(qū)域內(nèi)的玻璃制品進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有不正常隱患，責(zé)令停產(chǎn)整改；每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，制程玻璃制品清單玻璃制品清單2倉庫玻璃制品控制5.2倉庫玻璃制品的控制5.2.1倉管員每天對倉庫的玻璃制品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)問題及時上報處理；發(fā)放玻璃制品時在玻璃制品使用維修更換記錄表上記錄清楚5.2.2禁止玻璃制品直接擺放于成品或制品上；玻璃制品使用維修更換記錄表3突發(fā)事件的處理5.3突發(fā)事件的處理5.3.1所有玻璃制品如在生產(chǎn)區(qū)域破爛，該區(qū)域必須即刻停止生產(chǎn)，報指定負(fù)責(zé)人處理；5.3.2指定負(fù)責(zé)人應(yīng)將區(qū)

3、域內(nèi)所有的人員、物品、產(chǎn)品全面清理干凈，保證玻璃碎末不會帶到其它區(qū)域；處理后經(jīng)部門主管確認(rèn)才能恢復(fù)生產(chǎn)；5.3.3倉庫發(fā)生玻璃破料事故，倉庫必須將事故區(qū)域畫出，對所有物料成品進(jìn)行全部清理，保證無玻璃碎末并做好相關(guān)記錄；5.3.4所有清理的物品、成品要報QC檢驗(yàn)合格，方能使用或出貨。5.3.5所有破碎后的玻璃末，必須用密封容具裝載，禁止使用膠袋裝載，由專人清理到廠外垃圾處理區(qū)；5.3.6發(fā)生玻璃破碎事故的區(qū)域負(fù)責(zé)人必須出示書面的報告，包含原因分析，糾正措施、處理經(jīng)過，并由QC驗(yàn)證確認(rèn)。6.相關(guān)文件：無7、相關(guān)記錄7.1玻璃制品清單7.2玻璃制品使用維修更換記錄表XXX有限公司玻璃制品清單部

4、門玻璃類別數(shù)量使用用途描述備注檢測中心建筑20門、幕墻檢測中心建筑22窗戶檢測中心辦公用品12文件柜門檢測中心檢測儀器4門檢測中心節(jié)能燈管18照明檢測中心應(yīng)急燈1安全指示檢測中心溫度計1溫度檢測檢測中心辦公用品7電腦顯示屏倉庫建筑102窗戶倉庫辦公用品8工作臺倉庫防爆燈55照明倉庫節(jié)能燈管10照明倉庫應(yīng)急燈3安全指示倉庫產(chǎn)品配件500生產(chǎn)使用烤箱玻璃門倉庫產(chǎn)品配件3200生產(chǎn)使用咖啡杯倉庫生產(chǎn)使用3600生產(chǎn)使用石英管倉庫溫度計1溫度檢測倉庫辦公用品5電腦顯示屏樣板房建筑10窗戶樣板房建筑1門樣板房節(jié)能燈管6照明樣板房應(yīng)急燈1安全指示樣板房辦公用品1電腦顯示屏IQC建筑4窗戶IQC建筑1

5、0幕墻、門IQC辦公用品6文件柜門xxx有限公司玻璃制品清單IQC配件樣板5檢查依據(jù)IQC應(yīng)急燈1安全指示IQC溫度計1溫度檢測IQC辦公用品3電腦顯示屏沖壓車間建筑510幕墻沖壓車間建筑78窗戶沖壓車間應(yīng)急燈3安全指示沖壓車間節(jié)能燈35照明沖壓車間配件樣板3生產(chǎn)依據(jù)沖壓車間辦公用品2工作臺沖壓車間節(jié)能燈管42照明沖壓車間溫度計1溫度檢測沖壓車間辦公用品1電腦顯示屏拋光車間建筑16窗戶拋光車間節(jié)能燈16照明拋光車間節(jié)能燈管48照明拋光車間辦公用品1時鐘蓋拋光車間應(yīng)急燈2安全指示拋光車間溫度計1溫度檢測裝配車間建筑388幕墻、窗戶裝配車間節(jié)能電管430照明裝配車間防爆燈30照明裝配車間辦公

6、用品24文件柜門裝配車間辦公用品19工作臺面裝配車間臺燈4照明裝配車間led顯示屏4顯示數(shù)據(jù)裝配車間應(yīng)急燈8安全指示江門市港成家電有限公司玻璃制品清單裝配車間辦公用品3電腦顯示屏QA辦公用品28文件柜門QA辦公用品6臺面QA應(yīng)急燈2安全指示QA溫度計2溫度檢測QA辦公用品4電腦顯示屏辦公室建筑186幕墻、窗戶辦公室辦公用品42電腦顯示屏辦公室生活用品22茶杯辦公室節(jié)能燈管153照明辦公室節(jié)能燈76照明飯?zhí)媒ㄖ?6窗戶、幕墻飯?zhí)冒踩隹?安全指示宿舍建筑960窗戶宿舍生活用品48鏡子宿舍太陽能管600儲水加熱宿舍安全出口8安全指示保安室建筑10窗戶備注：車間生產(chǎn)范圍所有玻璃制品每月盤點(diǎn)一次

7、，并更新本記錄。制定：XXX2017.11.06確認(rèn)：XXX有限公司玻璃制品使用維修更換記錄表日期部門使用人地點(diǎn)及用途使用維修更換原因數(shù)量更換人是否妥善報廢處理主管審核備注