iso內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)步驟

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1、內(nèi)審步驟:　　1公司根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，管理都代表批準(zhǔn)后實(shí)施?！　?建立審核小組　　根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門(mén)、過(guò)程及內(nèi)審日程安排，審核組長(zhǎng)提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組?！　?編制審核計(jì)劃　　審核小組成立后，由組長(zhǎng)編制“審核活動(dòng)計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確各成員分工和要求，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)清楚了解，審核前的準(zhǔn)備工作全部完成?！　徍擞玫乃形募?、記錄表格由公司辦提供，清單見(jiàn)表－1?！　”?內(nèi)審用文件、表格清單No文件、記錄表格名稱(chēng)備注1質(zhì)量手冊(cè)審核前提供給內(nèi)審

2、員2有關(guān)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃審核前提供給內(nèi)審員3有關(guān)圖紙、工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)性文件審核前提供給內(nèi)審員4審核前用的其他標(biāo)準(zhǔn)和資料審核前提供給內(nèi)審員5質(zhì)量管理體系檢查表審核前由內(nèi)審員編制6現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表審核過(guò)程中由內(nèi)審員記錄7質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表審核前由審核組長(zhǎng)編制8不合格項(xiàng)報(bào)告審核過(guò)程中由內(nèi)審員編制9質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制　　4編制檢查表　　審核前，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題。　　檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部職能，包括本公司、顧客的一些特殊

3、要求?！　z查表使用一段時(shí)間后形成相對(duì)穩(wěn)定的內(nèi)容，作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表，為以后內(nèi)審提供參考?！　?通知審核　　內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門(mén)，通知可采用文件或口頭兩種形式。審核應(yīng)得到受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)?！　?首次會(huì)議　　6.1現(xiàn)場(chǎng)審核前召開(kāi)首次會(huì)議，由審核組全體成員和受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，與會(huì)人員需簽到?！　?.2首次會(huì)議時(shí)間不超過(guò)0.5小時(shí)?！　?.3規(guī)模較小，時(shí)間較短或常規(guī)性?xún)?nèi)審，可不召開(kāi)首次會(huì)議，是否需要　　首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)決定?！　?.4首次會(huì)議召開(kāi)的主要內(nèi)容　　a)向受審核部門(mén)

4、介紹審核組成員分工；　　b)聲明審核范圍、目的和依據(jù)；　　c)簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采用的方式和程序；　　d)在審核組和受審核部門(mén)之間聯(lián)系；　　e)宣讀審核計(jì)劃，澄清審核計(jì)劃中的不明確內(nèi)容。　　7現(xiàn)場(chǎng)審核　　7.1現(xiàn)場(chǎng)審核原則　　內(nèi)審人員應(yīng)堅(jiān)持以下審核原則：　　a)以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗(yàn)證，不含有任何個(gè)人猜想、推理成份；　　b)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)地的項(xiàng)目，都不能判為合格或不合格；　　c)依次遞進(jìn)審核的原則。審核包括：實(shí)際有沒(méi)有、做沒(méi)做、做得怎樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)。　　d

5、)獨(dú)立公正原則?！　?.2收集客觀證據(jù)　　內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃、檢查表有目的、有重點(diǎn)地收集客觀證據(jù)、下列情況可作為客觀證據(jù)：　　a)存在的客觀事實(shí)；　　b)與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話(huà)；　　c)現(xiàn)行有效的文件和記錄?！　?nèi)審應(yīng)將收集的客觀事實(shí)及時(shí)分析，形成審核證據(jù)（與審核有關(guān)的客觀事實(shí)）并記錄，避免事后追憶?！　?.3形成審核發(fā)現(xiàn)　　內(nèi)審員對(duì)所記錄的審核證據(jù)進(jìn)行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填入　　“現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表”（Q／ABC1029－04）?！　?.4編制不合格項(xiàng)報(bào)告　　7.4.1內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審后編制

6、“不合格項(xiàng)報(bào)告”（Q／ABC　　1029－05）?！　?.4.2不合格項(xiàng)按其性質(zhì)分為嚴(yán)重、一般、輕微三種?！　)嚴(yán)重不合格項(xiàng)：　　——質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果與ISO9001:2000文件要求嚴(yán)重不符；　　——造成系統(tǒng)性失效；　　——造成區(qū)域性失效；　　——會(huì)造成嚴(yán)重后果的失效。　　b)一般不合格項(xiàng)　　凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量管理特性有顯著影響的不合格?！　)輕微不合格　　凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有顯著影響的不合格?！　?.4.3內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)天把所有不合格項(xiàng)向?qū)徍私M長(zhǎng)通報(bào)，審核組長(zhǎng)當(dāng)天對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行審查?！?/p>

7、　審核結(jié)束前，所有的不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不合格項(xiàng)，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人必須確認(rèn)并簽字，不得強(qiáng)調(diào)客觀理由，拒絕確認(rèn)簽字。