中交第二公路工程局有限公司

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1、中交第二公路工程局有限公司項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作手冊(cè)中交第二公路工程局有限公司二○一三年六月54前言按照國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》的總體部署和中國(guó)交建廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作要求，結(jié)合我局全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃，為我局項(xiàng)目建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育、排查、預(yù)警、化解工作機(jī)制，有效防范項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化廉潔施工，確保權(quán)力行使安全、資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全和員工成長(zhǎng)安全，特編制本手冊(cè)。本手冊(cè)以項(xiàng)目管理流程為主線對(duì)項(xiàng)目部每個(gè)部室、每個(gè)崗位可能產(chǎn)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了逐一排查，并提出了相應(yīng)的防控措施。希望各項(xiàng)目遵照落

2、實(shí)，切實(shí)做好項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確保工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高效、安全。編制說(shuō)明1、編制目的：項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)為項(xiàng)目開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作提供了標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)性文本，局《項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》以指導(dǎo)項(xiàng)目梳理、評(píng)估廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和建立、完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，降低項(xiàng)目運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目廉潔建設(shè)為最終目的。2、編制原則：遵循性原則：本手冊(cè)編制以54國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》為依據(jù)，結(jié)合局《項(xiàng)目策劃指南》和《黨風(fēng)廉政實(shí)施細(xì)則及考評(píng)辦法》等制度，在內(nèi)容上保持與局已有項(xiàng)目管理制度協(xié)調(diào)統(tǒng)一。實(shí)用性原則：本手冊(cè)以防控項(xiàng)目廉潔風(fēng)

3、險(xiǎn)為終極目的，在編寫(xiě)中充分調(diào)研項(xiàng)目實(shí)際，提煉共性，內(nèi)容簡(jiǎn)潔，圖標(biāo)清晰，確?？蛇m用性。完整性原則：本手冊(cè)在架構(gòu)和內(nèi)容上較為完整的囊括了項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重要部門(mén)和崗位，通過(guò)職責(zé)排查，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、建立防控措施。3、基本結(jié)構(gòu)本手冊(cè)以項(xiàng)目管理流程和工作崗位為單元，逐一排查具體工作環(huán)節(jié)和崗位中可能產(chǎn)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并針對(duì)每個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出相應(yīng)的防控措施。本手冊(cè)共分四個(gè)部分：第一部分：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)文件第二部分：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)第三部分：分項(xiàng)流程圖和對(duì)應(yīng)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表第四部分：崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息表。崗位廉潔

4、風(fēng)險(xiǎn)信息表以崗位為基礎(chǔ)，查找履行崗位職責(zé)和行使權(quán)力過(guò)程可能發(fā)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)情形，包括思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)及作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，并確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。其中，所涉對(duì)象為產(chǎn)生廉潔風(fēng)險(xiǎn)的主體，即可能產(chǎn)生廉潔風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目部54工作人員。責(zé)任主體為制定和執(zhí)行防控措施的主體，一般情況下為各職能部門(mén)。使用說(shuō)明1、標(biāo)示說(shuō)明本手冊(cè)用各種標(biāo)志對(duì)工作環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施分別進(jìn)行標(biāo)示，以突出重點(diǎn)，便于區(qū)分。1.1根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)危害程度和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為三個(gè)等級(jí)，用一個(gè)▲，兩個(gè)角▲▲和三個(gè)▲▲▲對(duì)其依次進(jìn)行標(biāo)示，▲越多代表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

5、越高。未標(biāo)示的，為一般風(fēng)險(xiǎn)。1.2針對(duì)防控措施，根據(jù)措施的力度、效果和關(guān)注度，用一顆★，兩顆★★和三顆★★★對(duì)其依次進(jìn)行標(biāo)示，★越多代表力度越大。未標(biāo)示的，為一般措施。2、應(yīng)用說(shuō)明2.1適用范圍和主體本手冊(cè)適用于中交二公局直屬項(xiàng)目和局屬各單位項(xiàng)目。應(yīng)用主體為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理人員。2.2應(yīng)用方式本手冊(cè)中廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施的對(duì)應(yīng)，并非完全一一對(duì)應(yīng)。因?yàn)橛行┉h(huán)節(jié)中幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一項(xiàng)防控措施，而有些環(huán)節(jié)中一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)幾項(xiàng)防控措施，還有一些防控措施，對(duì)應(yīng)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有通用效果。本手冊(cè)建立的是一個(gè)開(kāi)放式框架，

6、提供了崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)54排查和防控的工作思路，由于各項(xiàng)目工程類(lèi)型不同，管理模式存在差異。各項(xiàng)目在應(yīng)用過(guò)程中，可結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，參照本手冊(cè)完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。目錄1、廉潔防控有關(guān)文件……………………………………第6-10頁(yè)1.1項(xiàng)目工作人員廉潔自律守則……………………………第6-7頁(yè)1.2項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔承諾…………………………………第8頁(yè)1.3廉潔從業(yè)承諾書(shū)……………………………………………第9頁(yè)1.4廉潔談話警示卡…………………………………………第10頁(yè)2、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)…………………………………第11-13頁(yè)

7、2.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖…………………………………………第11頁(yè)2.2項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)……………………………………………第11頁(yè)2.3部門(mén)職責(zé)………………………………………………第11-13頁(yè)3、流程圖和項(xiàng)目部室廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表………第14-28頁(yè)4、項(xiàng)目崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息表……………………………第29-54頁(yè)54第一部分：項(xiàng)目工作人員廉潔自律守則為確保項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高效、安全推進(jìn)，促使項(xiàng)目全體員工廉潔自律，樹(shù)立良好風(fēng)氣，打造廉潔陽(yáng)光工程，特制定本守則：一、遵守黨的政治紀(jì)律，堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)定不移地執(zhí)行黨的路線方針

8、政策；自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī)；在政治上、思想上和行動(dòng)上與黨中央保持一致，保證黨和國(guó)家的政令暢通。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、中國(guó)交建和局有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，自覺(jué)遵守各項(xiàng)廉潔規(guī)定。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)管理規(guī)定，切實(shí)執(zhí)行計(jì)量變更、物資采購(gòu)、資金支付等規(guī)定及程序。四、嚴(yán)格遵守局和公司管理規(guī)定，在勞務(wù)分包和物資設(shè)備采購(gòu)中，不得為配偶、子女和