質(zhì)量處罰條例.doc

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1、產(chǎn)品（工作）質(zhì)量事故處罰規(guī)定通過制定本規(guī)定，明確產(chǎn)品（工作）質(zhì)量事故的認定，建立處罰標準，懲戒責任者，達到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。一、產(chǎn)品（工作）質(zhì)量事故的釋義：未遵循公司管理流程導致客戶投訴、退貨、產(chǎn)品返工、工作失職等事件。二、產(chǎn)品（工作）質(zhì)量事故的范圍（以下作為參考）責任部門∕崗位主要事故現(xiàn)象描述產(chǎn)品開發(fā)（ENG）l???因產(chǎn)品BOM弄錯，導致物料買錯l?????????因產(chǎn)品設計原因?qū)е沦|(zhì)量不穩(wěn)定（例如：焊接不良、元件錯焊、元件漏焊、清洗不到位等、），造成客戶投訴或退貨。l?????????未按《產(chǎn)品設計和開發(fā)流程》操

2、作，新開發(fā)或優(yōu)化的產(chǎn)品沒有經(jīng)過評審和確認，直接把配方傳遞給配方管理員投入生產(chǎn)。計劃物流l?????????內(nèi)勤開錯產(chǎn)品型號，客戶要求退貨。l?????????因貨運送錯貨物或貨運質(zhì)量原因造成包裝破損，而運輸單位又不愿承擔損失?？蛻舴眨∕KT）l?????????不是因質(zhì)量問題造成的退貨。l?????????MKT人員訂錯貨或發(fā)錯貨，導致公司損失費用。l?????????辦事處的產(chǎn)品庫存時間超過9個月（從產(chǎn)品包裝上的生產(chǎn)日期計算起）而導致退貨。采購（PLM）l?????????未按采購流程操作或在未經(jīng)評審的供應商處采購原

3、材料。l?????????采購的原材料不能及時到貨，延誤生產(chǎn)和交貨。l因采購的包裝出現(xiàn)質(zhì)量問題而導致產(chǎn)品退貨。l采購的物料于實際到庫的數(shù)量不符而導致數(shù)量不足，延誤生產(chǎn)和交貨。庫管l?????????成品庫管員未建立發(fā)貨臺帳，沒有記錄所發(fā)出產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號，造成產(chǎn)品無法實施追溯。l?????????未執(zhí)行“分批存放、先進先出”原則，造成庫存超期。l?????????發(fā)錯貨物。l?????????庫存賬實不符。工程檢驗(ENG)l?????????未按作業(yè)標準進行檢驗分析，導致批量出現(xiàn)質(zhì)量事故。在報檢期內(nèi)（正常為兩個小時

4、內(nèi)）未出具檢驗結(jié)果。l?????????未按要求保存原始記錄和留樣造成無法實施追溯。l收到顧客投訴在72小時內(nèi)沒有回復業(yè)務員或客戶。l來料檢驗應承擔所有來料的檢驗責任,對于流入倉庫批量不良的﹙按5℅計算﹚,給予來料檢驗員10~100元一次作為處罰.工程生產(chǎn)(ENG)l?????????未按規(guī)范操作：包括工藝規(guī)范、操作規(guī)程、安全操作規(guī)定造成損失。l?????????因設備保養(yǎng)原因產(chǎn)生故障造成停產(chǎn)。l?????????未嚴格執(zhí)行自檢和互檢出現(xiàn)漏檢、錯檢，造成不合格品。l?????????配料或領料錯誤。l?????????出

5、現(xiàn)質(zhì)量問題無法從生產(chǎn)過程的原始記錄中進行追溯。財務部l?????????開錯發(fā)票。l?????????付款錯誤。l?????????賬實相符。其他本規(guī)定未能列舉的其他情況，由YF.MT會同相關部門人員參照本規(guī)定處理。三、質(zhì)量責任事故及損失認定1、事故認定：出現(xiàn)產(chǎn)品（工作）質(zhì)量事故，由YF.MT召集相關人員進行事故的認定。2、事故認定程序l?????????實行責任事故的報告和逐級報告制度，當事人發(fā)生質(zhì)量事故后，主動向上級匯報。l?????????YF.MT組織相關人員分析事故原因及責任認定。l?????????質(zhì)量事故產(chǎn)

6、生的損失由財務部核定，YF.MT根據(jù)責任認定和損失金額做出處罰決定。l?????????損失超過5000元以上的處罰決定，報MT批準（MT不在公司，通過MKT負責人員電話報批）。3、本規(guī)定中的損失主要包括出現(xiàn)質(zhì)量事故產(chǎn)生的往返運費、返工包裝、電費、人工成本和增加的部分原料成本、停產(chǎn)等損失。四、對質(zhì)量事故的處罰標準1、違反流程造成的損失，按損失金額的20%對相關人員進行處罰；未違反流程造成的損失，按損失金額的10%對相關人員進行處罰。2、違反流程未造成損失的，第一次罰款100元；第二次罰款加倍，以此類推。屢次違反者建議公司

7、調(diào)離崗位或辭退。3、造成質(zhì)量事故隱瞞不報的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)后加重處罰。4、屬日常作業(yè)中突改而產(chǎn)生的質(zhì)量處罰信息，由其部門于事發(fā)后24小時內(nèi)填寫《質(zhì)量處罰處理單》，并及時知會工程部進行調(diào)查、核實，之后再逐級呈送至管理部MT處批準，最后轉(zhuǎn)財務部實施獎罰。5、屬月度質(zhì)量統(tǒng)計后而產(chǎn)生的質(zhì)量獎罰信息，由工程部負責按月收集、統(tǒng)計，并將有關質(zhì)量原始數(shù)據(jù)匯總后以書面形式通知各部門，再由其部門、根據(jù)實際情況填寫《質(zhì)量獎罰處理單》，逐級呈送至管理部MT處批準，最后轉(zhuǎn)財務部實施獎罰。6、有關部門人員所產(chǎn)生的處罰金額，均于當事人當月薪資中體現(xiàn)，并在公告

8、欄上加以公布。五、執(zhí)行處罰的原則1、具備充分的理由和清晰的證據(jù)。2、處罰的輕重程度應與所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益或損失相符合。3、實施處罰時，應提前確認程序/流程/標準的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人為因素（未落實有關標準/無責任感/粗心大意等）造成的不合格的，則執(zhí)行質(zhì)量處罰。4、員工對質(zhì)量處罰不滿意時，有上訴的權(quán)利，