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《關(guān)于武侯區(qū)紅牌樓商圈發(fā)展推進(jìn)辦2017年》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、關(guān)于武侯區(qū)紅牌樓商圈發(fā)展推進(jìn)辦2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。一、基本職能及主要工作(一)基本職能在紅牌樓商圈規(guī)劃建設(shè)推進(jìn)辦職責(zé)基礎(chǔ)上強(qiáng)化開(kāi)展規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)遷、拆遷、引資、項(xiàng)目六個(gè)方面的推進(jìn)工作，即:負(fù)責(zé)土地資源使用、產(chǎn)業(yè)布局及配套設(shè)施的整體規(guī)劃；負(fù)責(zé)實(shí)施各舊商業(yè)市場(chǎng)的調(diào)遷和拆遷工作；負(fù)責(zé)招商引資、對(duì)外開(kāi)放、項(xiàng)目洽談；負(fù)責(zé)各舊商業(yè)改造項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)推進(jìn)；負(fù)責(zé)公建配套設(shè)施的建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的其他各項(xiàng)工作。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況介紹1、夯實(shí)基
2、礎(chǔ)，做好項(xiàng)目規(guī)調(diào)工作。2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好土地上市工作。4、科學(xué)發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)。5、重點(diǎn)突破，全力推進(jìn)調(diào)遷改造。6、高效服務(wù)商業(yè)載體項(xiàng)目建設(shè)，助推“國(guó)際購(gòu)物天堂”商業(yè)項(xiàng)目入駐。7、點(diǎn)線結(jié)合，有序開(kāi)展綜合整治。16二、部門(mén)概況本部門(mén)屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)決算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為綜合部、規(guī)劃建設(shè)部、投資促進(jìn)部、市場(chǎng)秩序部、調(diào)遷改造部。三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，武侯區(qū)紅牌樓商圈發(fā)展推進(jìn)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理，2017年收支總預(yù)算807.18萬(wàn)元。2017年收入預(yù)算807.18萬(wàn)元，
3、其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入807.18萬(wàn)元，占100%；無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。一般公共服務(wù)支出當(dāng)年財(cái)政撥款收入706.4萬(wàn)元，占87.51%；教育支出當(dāng)年財(cái)政撥款收入20.35萬(wàn)元，占2.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出當(dāng)年財(cái)政撥款收入44.3萬(wàn)元，占5.49%；住房保障支出當(dāng)年財(cái)政撥款收入36.13萬(wàn)元，占4.48%；2017年支出預(yù)算807.18萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算332.39萬(wàn)元，占41.18%；部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算474.79萬(wàn)元，占58.82%。（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算807.18
4、萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入807.18萬(wàn)元；無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金收入；支出包括：一般公共服務(wù)預(yù)算支出706.4萬(wàn)元；教育支出20.35萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.3萬(wàn)元；住房保障支出36.13萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況的說(shuō)明161、當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款807.18萬(wàn)元，較2016年增加253.9萬(wàn)元，增加45.89%，變動(dòng)的主要原因：一是因?yàn)檗k公地點(diǎn)搬遷，新增辦公地裝修和辦公地租賃等費(fèi)用；二是新增了核心價(jià)值觀費(fèi)用；三是項(xiàng)目包裝、重
5、點(diǎn)地塊規(guī)劃委托費(fèi)增加。2、當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況：2017年一般公共預(yù)算支出807.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)預(yù)算支出706.4萬(wàn)元，占比87.51%；教育支出20.35萬(wàn)元，占比2.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.3萬(wàn)元，占比5.49%；住房保障支出36.13萬(wàn)元，占比4.48%。3、當(dāng)年撥款具體使用情況：按支出功能分類主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出706.40萬(wàn)元，主要用于：基本支出251.96萬(wàn)元和項(xiàng)目支出454.44萬(wàn)元。教育支出20.35萬(wàn)元，主要用于：與單位業(yè)務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出44.30萬(wàn)元，主要
6、用于：基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出31.64萬(wàn)元和職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.66萬(wàn)元。住房保障支出36.13萬(wàn)元，主要用于我辦在職人員住房公積金支出。（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明武侯區(qū)紅牌樓商圈發(fā)展推進(jìn)辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出332.39萬(wàn)元，其中：16工資福利支出257.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)；商品服務(wù)性支出38.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通補(bǔ)貼、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.19萬(wàn)元，主要包
7、括：住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（四）財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年我辦無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，較2016年無(wú)變化。2、公務(wù)接待費(fèi)2017年我辦無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排，較2016年無(wú)變化。3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年我辦無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。較2016年預(yù)算安排減少4.4萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是：2017年我辦無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，而2016年因工作職責(zé)需要，為整頓規(guī)范商圈內(nèi)舊商業(yè)(市場(chǎng))經(jīng)營(yíng)秩序，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展綜合執(zhí)法，我辦分別從區(qū)城管局和區(qū)機(jī)
8、關(guān)事務(wù)管理局各借用1輛執(zhí)法車進(jìn)行執(zhí)法，故產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明武侯區(qū)紅牌樓商圈發(fā)展推進(jìn)辦公室201716年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，區(qū)紅推辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算38.96萬(wàn)元，主要用于辦公
