貴黃大道道路工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案

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1、貴黃大道道路工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案編制單位：貴州大家工程項(xiàng)目管理有限公司編制日期：2015年5月4日27貴黃大道道路工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案（定額計(jì)價(jià)模式）一、工程概況由我公司跟蹤審計(jì)項(xiàng)目起點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目起點(diǎn)為平壩與西秀區(qū)交界處，起點(diǎn)樁號(hào)K11+300，終點(diǎn)接安順市黃果樹大街，終點(diǎn)樁號(hào)為K28+690.291，路線全長(zhǎng)17390.291米，分為三、四、五、六四個(gè)標(biāo)段。道路整體走向?yàn)樽詵|北向西南方向，前進(jìn)方向北面為滬昆高速公路、南面為貴昆鐵路，沿線主要經(jīng)過(guò)大西橋鎮(zhèn)、水井坡、二鋪、兩所屯等村鎮(zhèn)。本路段主要結(jié)構(gòu)物為路基土石方工程、路面工程、橋梁工程、

2、雨水工程、管線工程、人行道工程（含道牙及道牙基礎(chǔ)）、邊坡治理工程及其他附屬工程。道路等級(jí)為城市快速路，計(jì)算行車速度為80km/h。二、投資情況貴黃大道道路工程道路工程，預(yù)計(jì)投資22.95億元。三、項(xiàng)目各階段實(shí)施方案（一）、施工準(zhǔn)備階段１、收集施工圖電子文檔和紙質(zhì)版本，跟蹤審計(jì)項(xiàng)目部人員必須熟悉本合同施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件；２、收集與建設(shè)簽訂的與本工程相關(guān)各類合同，包括施工合同、監(jiān)理合同、地勘合同、設(shè)計(jì)合同等,跟蹤審計(jì)項(xiàng)目部人員必須熟悉和掌握相關(guān)合同條款；27３、收集經(jīng)監(jiān)理單位審查批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告、材料、設(shè)備、項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)人

3、員報(bào)審表，檢查是否與投標(biāo)文件承諾相符，是否滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同條款約定，并對(duì)施工方案審查結(jié)合投資控制提出合理化建議和意見；4、工程測(cè)量，根據(jù)建設(shè)單位提供的測(cè)量控制網(wǎng)成果，對(duì)控制坐標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，參加原始地形地貌復(fù)測(cè)工作及已完工程項(xiàng)目或中期計(jì)量工程項(xiàng)目的收方測(cè)量工作；工程測(cè)量27程序：由施工單位對(duì)須測(cè)量工程項(xiàng)目進(jìn)行布點(diǎn)，經(jīng)監(jiān)理單位初驗(yàn)合格后由監(jiān)理單位提前24小時(shí)通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表及跟蹤審計(jì)項(xiàng)目部人員，跟蹤審計(jì)項(xiàng)目部在接到通知后一般情況下至少派出兩名工作人員，包括一名測(cè)量工程師和一名記錄人員，在對(duì)工程項(xiàng)目測(cè)量的過(guò)程中，跟蹤審計(jì)方測(cè)量工程師負(fù)

4、責(zé)全過(guò)程測(cè)量監(jiān)督，包括對(duì)原始控制點(diǎn)坐標(biāo)及高程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)棱鏡高度及測(cè)點(diǎn)位置進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)全站儀或GPS測(cè)量?jī)x數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，跟蹤審計(jì)方記錄人員負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集，并及時(shí)將數(shù)據(jù)反應(yīng)至平面圖及斷面圖上，驗(yàn)證是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相符，若不存在較大偏差，再由施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位、建設(shè)單位各方代表對(duì)測(cè)量原始數(shù)據(jù)予以認(rèn)可，并在跟蹤審計(jì)單位統(tǒng)一制定的表格上簽字后由跟蹤審計(jì)單位保留原始數(shù)據(jù)記錄原件，作為今后工程計(jì)量審核重要參考依據(jù)；若與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符，跟蹤審計(jì)項(xiàng)目部及時(shí)通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，并使用跟蹤審計(jì)項(xiàng)目部配備的測(cè)量設(shè)備在建設(shè)單位和監(jiān)理單

5、位代表見證下獨(dú)立進(jìn)行測(cè)量，測(cè)量完成后將兩次測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，分析查找原因，如果第一次測(cè)量數(shù)據(jù)有誤，再進(jìn)行更正后由施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位、建設(shè)單位各方代表對(duì)二次測(cè)量原始數(shù)據(jù)予以認(rèn)可，并在跟蹤審計(jì)單位統(tǒng)一制定的表格上簽字。（二）、施工階段一、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤的方式：1、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤是施工階段造價(jià)控制的基礎(chǔ)工作，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，確定以下跟蹤方式：我方審計(jì)人員從控制工程造價(jià)的角度，在施工合同履行的整個(gè)時(shí)期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤核查、記錄。我方將適時(shí)地派駐有關(guān)道路、橋梁、排水、綠化、照明等各專業(yè)的造價(jià)師對(duì)各專業(yè)所用的材料規(guī)格、數(shù)量與施工圖、設(shè)計(jì)變更單及工程實(shí)

6、物進(jìn)行對(duì)照核查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、取證、拍照等方式，做好備查記錄，作為變更簽證計(jì)價(jià)和結(jié)算審計(jì)的真實(shí)造價(jià)依據(jù)。特別對(duì)隱蔽工程部分或有可能索賠或反索賠等方面，在現(xiàn)場(chǎng)跟蹤過(guò)程中我公司會(huì)特別關(guān)注。我們將竭力做好：第一、專業(yè)造價(jià)師及時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)，并承諾每周不少于5次，每次不少于1人，必要時(shí)全天跟蹤（如隱蔽工程和其它需要連續(xù)跟蹤的部位）；第二、做好跟蹤日志，記錄每天發(fā)生的與造價(jià)相關(guān)的事件，作為處理造價(jià)管理的基礎(chǔ)資料；第三、參加本工程有關(guān)造價(jià)管理的會(huì)議；第四、對(duì)于索賠事件，要重點(diǎn)記錄與跟蹤。派專家把關(guān)，成果堅(jiān)持三級(jí)復(fù)核。2、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤主要內(nèi)容（1）現(xiàn)場(chǎng)跟蹤的準(zhǔn)

7、備階段27①熟悉本項(xiàng)目施工圖紙等設(shè)計(jì)文件及工程施工招、投標(biāo)文件，施工合同補(bǔ)充協(xié)議等有關(guān)計(jì)價(jià)的其它文件。②協(xié)助業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、施工方的溝通協(xié)調(diào)，對(duì)作為工程結(jié)算依據(jù)的相關(guān)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證有效性提供咨詢。③參加業(yè)主、監(jiān)理組織的圖紙會(huì)審工作，對(duì)其中因變更而增加的費(fèi)用部分進(jìn)行咨詢準(zhǔn)備。④提供非承包商原因所致設(shè)備或材料未及時(shí)送達(dá)引起的誤工費(fèi)用、工期延誤等索賠的咨詢。⑤提供應(yīng)業(yè)主要求承包商采取非常規(guī)施工措施而增加費(fèi)用的評(píng)估咨詢。（2）施工合同跟蹤——跟蹤工程實(shí)施階段①參加與工程造價(jià)及合同相關(guān)的會(huì)議，并作好記錄。②審核的施工合同主要包括：施工總承

8、包合同以及合同額大于10萬(wàn)元的甲方直接分包（或委托）合同。③主要審核：合同主體的合法性，合同內(nèi)容的完整性，結(jié)算及價(jià)款調(diào)整條款的內(nèi)容表述是否準(zhǔn)確、完整。④總價(jià)或單價(jià)包干合同的包干總價(jià)或包干單價(jià)須