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1、貴黃大道道路工程跟蹤審計實施方案編制單位：貴州大家工程項目管理有限公司編制日期：2015年5月4日1貴黃大道道路工程跟蹤審計實施方案（定額計價模式）一、工程概況由我公司跟蹤審計項目起點跟蹤審計項目起點為平壩與西秀區(qū)交界處，起點樁號K11+300，終點接安順市黃果樹大街，終點樁號為K28+690.291，路線全長17390.291米，分為三、四、五、六四個標段。道路整體走向為自東北向西南方向，前進方向北面為滬昆高速公路、南面為貴昆鐵路，沿線主要經過大西橋鎮(zhèn)、水井坡、二鋪、兩所屯等村鎮(zhèn)。本路段主要結構物
2、為路基土石方工程、路面工程、橋梁工程、雨水工程、管線工程、人行道工程（含道牙及道牙基礎）、邊坡治理工程及其他附屬工程。道路等級為城市快速路，計算行車速度為80km/h。二、投資情況貴黃大道道路工程，預計投資22.95億元。三、項目各階段實施方案（一）、施工準備階段１、收集施工圖電子文檔和紙質版本，跟蹤審計項目部人員必須熟悉本合同施工圖紙及相關技術文件；２、收集與建設簽訂的與本工程相關各類合同，包括施工合同、監(jiān)理合同、地勘合同、設計合同等,跟蹤審計項目部人員必須熟悉和掌握相關合同條款；３、收集經監(jiān)理單
3、位審查批準后的施工組織設計、開工報告、材料、2設備、項目部組織機構人員報審表，檢查是否與投標文件承諾相符，是否滿足國家相關法律法規(guī)及合同條款約定，并對施工方案審查結合投資控制提出合理化建議和意見；4、工程測量，根據建設單位提供的測量控制網成果，對控制坐標點進行復核，參加原始地形地貌復測工作及已完工程項目或中期計量工程項目的收方測量工作；工程測量程序：由施工單位對須測量工程項目進行布點，經監(jiān)理單位初驗合格后由監(jiān)理單位提前24小時通知業(yè)主現場代表及跟蹤審計項目部人員，跟蹤審計項目部在接到通知后一般情況下
4、至少派出兩名工作人員，包括一名測量工程師和一名記錄人員，在對工程項目測量的過程中，跟蹤審計方測量工程師負責全過程測量監(jiān)督，包括對原始控制點坐標及高程進行確認，對棱鏡高度及測點位置進行確認，對全站儀或GPS測量儀數據進行確認，跟蹤審計方記錄人員負責進行現場數據采集，并及時將數據反應至平面圖及斷面圖上，驗證是否與現場實際情況相符，若不存在較大偏差，再由施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位、建設單位各方代表對測量原始數據予以認可，并在跟蹤審計單位統(tǒng)一制定的表格上簽字后由跟蹤審計單位保留原始數據記錄原件，作為今
5、后工程計量審核重要參考依據；若與現場實際情況不符，跟蹤審計項目部及時通知建設單位和監(jiān)理單位，并使用跟蹤審計項目部配備的測量設備在建設單位和監(jiān)理單位代表見證下獨立進行測量，測量完成后將兩次測量數據進行對比，分析查找原因，如果第一次測量數據有誤，再進行更正后由施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位、3建設單位各方代表對二次測量原始數據予以認可，并在跟蹤審計單位統(tǒng)一制定的表格上簽字。（二）、施工階段一、現場跟蹤的方式：1、現場跟蹤是施工階段造價控制的基礎工作，根據項目的特點，確定以下跟蹤方式：我方審計人員從控制
6、工程造價的角度，在施工合同履行的整個時期對現場進行跟蹤核查、記錄。我方將適時地派駐有關道路、橋梁、排水、綠化、照明等各專業(yè)的造價師對各專業(yè)所用的材料規(guī)格、數量與施工圖、設計變更單及工程實物進行對照核查，通過現場測量、取證、拍照等方式，做好備查記錄，作為變更簽證計價和結算審計的真實造價依據。特別對隱蔽工程部分或有可能索賠或反索賠等方面，在現場跟蹤過程中我公司會特別關注。我們將竭力做好：第一、專業(yè)造價師及時跟蹤現場，并承諾每周不少于5次，每次不少于1人，必要時全天跟蹤（如隱蔽工程和其它需要連續(xù)跟蹤的部位
7、）；第二、做好跟蹤日志，記錄每天發(fā)生的與造價相關的事件，作為處理造價管理的基礎資料；第三、參加本工程有關造價管理的會議；第四、對于索賠事件，要重點記錄與跟蹤。派專家把關，成果堅持三級復核。2、現場跟蹤主要內容（1）現場跟蹤的準備階段4①熟悉本項目施工圖紙等設計文件及工程施工招、投標文件，施工合同補充協(xié)議等有關計價的其它文件。②協(xié)助業(yè)主對設計方、監(jiān)理方、施工方的溝通協(xié)調，對作為工程結算依據的相關設計變更、現場簽證有效性提供咨詢。③參加業(yè)主、監(jiān)理組織的圖紙會審工作，對其中因變更而增加的費用部分進行咨詢準
8、備。④提供非承包商原因所致設備或材料未及時送達引起的誤工費用、工期延誤等索賠的咨詢。⑤提供應業(yè)主要求承包商采取非常規(guī)施工措施而增加費用的評估咨詢。（2）施工合同跟蹤——跟蹤工程實施階段①參加與工程造價及合同相關的會議，并作好記錄。②審核的施工合同主要包括：施工總承包合同以及合同額大于10萬元的甲方直接分包（或委托）合同。③主要審核：合同主體的合法性，合同內容的完整性，結算及價款調整條款的內容表述是否準確、完整。④總價或單價包干合同的包干總價或包干單價須事前審計。⑤對現
