超實用標準倉庫管理制度匯編

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1、專業(yè)技術(shù)資料分享倉庫管理制度一．目的：為了規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各訂單所需物料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉庫物料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)計劃的進度，提高公司倉庫標準化的管理，特制定本管理制度。二．范圍：適用于本公司倉庫部日常事務(wù)處理，及對物料，帳目，人員的管理。三．責任：倉庫主辦，各部門協(xié)辦。四．制度內(nèi)容：1．倉庫的責任：⑴倉庫在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，負責收料，發(fā)料，儲存管理物料，妥善及時處理不良物料和廢舊物料。（收發(fā)管料）⑵做好倉庫安全防盜、防火工作

2、，確保公司物料的安全。（防火防盜）⑶倉庫準確及時做好倉庫電腦賬目，為計劃部、財務(wù)部提供準確便利的信息。（做好賬目）⑷倉庫在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，編制物料需求報表，跟蹤物料消耗情況。（跟蹤消耗）2．物料收貨程序：⑴．供應(yīng)商送貨：①供應(yīng)商送貨到廠區(qū)后，及時將《送貨單》呈交到采購部，采購員根據(jù)《送貨單》開出《采購到貨單》，送到倉庫收料組，收料員接到《采購到貨單》后，指定供應(yīng)商將物料送到來料待檢區(qū)。如果是生產(chǎn)急單所需物料，收料組人員可通知倉庫部和品管部，再將物料收放到生產(chǎn)備料區(qū)。如果物料過多，可申請直接送到倉庫，以節(jié)省公司的人力勞動。②供應(yīng)商將物料

3、卸到指定的物料待檢區(qū)后，收料組人員將物料與《采購到貨單》核對物料箱數(shù)，確認無誤后，開出《來料驗收單》與《采購到貨單》呈交到相關(guān)倉庫。⑵．來料倉庫驗收：①倉管員接到《來料驗收單》和《采購到貨單》后，立即核對《采購到貨單》與《物料申購跟蹤表》，核對采購有沒多購，少購，錯購物料，如果有誤，立即通知采購部確認原因，直到無誤為止。②倉管安排物料員核對物料箱數(shù)，型號，規(guī)格是否一致。再按5%-20%的比例抽查單箱數(shù)量，如果抽查的平均數(shù)量少于單箱的標準數(shù)量，在《來料驗收單》記錄數(shù)量異常數(shù)據(jù)，并在《供應(yīng)商送貨數(shù)量抽查表》上記錄抽查數(shù)據(jù)。③倉管員將來料實際

4、數(shù)量填入《來料驗收單》中，再將《來料驗收單》轉(zhuǎn)交到品管部IQC組存檔。⑶．來料品質(zhì)檢驗：①品管部IQC收到《來料驗收單》，按公司制定的《來料檢驗控制程序》、《來料檢驗規(guī)范》進行檢驗。②IQC檢驗來料，如果物料合格，則在物料外包裝明顯位置上貼上綠色《（IQCPASS）合格標簽》，在《來料驗收單》上注明檢驗結(jié)果，并填寫《來料檢驗報告》，再將《來料驗收單》和《來料檢驗報告》回執(zhí)給倉庫。③如果來料不合格，在《來料檢驗報告》填寫不良原因，呈交品管部主管，召集相關(guān)部門會審，根據(jù)《特采工作控制程序》特采選用，或根據(jù)《不良品控制程序》退貨并聯(lián)系供應(yīng)商重

5、新送貨。⑷．來料入倉入賬：①WORD資料下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享倉庫接到IQC回執(zhí)的《來料驗收單》和《來料檢驗報告》后，如果來料有異常，要將《來料檢驗報告》呈交到采購部處理。①倉管員安排物料員將已檢驗的合格物料寫好《物料標識牌》記錄物料單件的物料名稱、訂單號、數(shù)量、進倉日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商。再將物料搬運到倉庫指定的區(qū)域，擺放整齊，并在《物料卡》上填寫實際入庫數(shù)量、時間、訂單號、經(jīng)手人名字。②倉管員根據(jù)單據(jù)開所來物料的《進倉單》，連同《來料驗收單》《采購到貨單》一起交給倉庫文員。倉庫文員依單據(jù)錄入電腦賬目。③倉管員在《訂單物料需表》和《

6、物料申購跟蹤表》上記錄所來物料的型號和數(shù)量。并將末到夠，末到齊的物料，數(shù)量告知采購員。⑸．物料收貨流程圖：供應(yīng)商送貨補貨來料倉庫驗收或改單否（通知采購）單據(jù)是否一致是來料品質(zhì)檢驗退貨否（通知采購和倉庫）是否合格是物料入庫入賬錄入電腦賬目⑹．收料所涉及的程序文件：①《來料檢驗控制程序》②《來料檢驗規(guī)范》③《特采工作控制程序》④《不良品控制程序》⑤．《（IQCPASS）合格標簽》⑺．收料所涉及的表格單據(jù)：①．《送貨單》②．《采購到貨單》③．《來料驗收單》④．《IQCPASS合格標簽》⑤．《來料檢驗報告》WORD資料下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享

7、⑥．《進倉單》3.物料發(fā)貨程序：⑴．下達生產(chǎn)命令：①計劃部門根據(jù)《生產(chǎn)計劃》和物控部提供的資料，簽發(fā)《生產(chǎn)指令單》給物控部。②物控部根據(jù)《生產(chǎn)指令單》編制《發(fā)料單》，并送到生產(chǎn)部和倉庫部。⑵．物料發(fā)放：①倉管員接到《發(fā)料單》后，首先與《生產(chǎn)訂單》核對，有誤時及時通知物控部修改《發(fā)料單》，直至無誤，再安排倉庫物料員依單發(fā)料。②倉管員根據(jù)《發(fā)料單》仔細確認物料的型號、規(guī)格、數(shù)量，根據(jù)“先進先出”的出倉原則和“一盤底、二核對、三寫卡、四發(fā)貨、五檢數(shù)、六整理”的發(fā)料步驟，將物料依單配好，同時在《物料管理卡》記錄發(fā)料的時間、數(shù)量、訂單號、經(jīng)手人名

8、字。以備以后補料，和賬不對時查賬。③倉庫物料員將備好的物料貼上《物料標識牌》，將物料放至備料區(qū)，與車間的物料員交接物料。車間物料員核對物料訂單號、型號、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，在《發(fā)料單》簽上自己的名字，并