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《超實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理制度匯編》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、倉庫管理制度一．目的：為了規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各訂單所需物料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉庫物料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度，提高公司倉庫標(biāo)準(zhǔn)化的管理，特制定本管理制度。二．范圍：適用于本公司倉庫部日常事務(wù)處理，及對(duì)物料，帳目，人員的管理。三．責(zé)任：倉庫主辦，各部門協(xié)辦。四．制度內(nèi)容：1．倉庫的責(zé)任：⑴倉庫在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，負(fù)責(zé)收料，發(fā)料，儲(chǔ)存管理物料，妥善及時(shí)處理不良物料和廢舊物料。（收發(fā)管料）⑵做好倉庫安全防盜
2、、防火工作，確保公司物料的安全。（防火防盜）⑶倉庫準(zhǔn)確及時(shí)做好倉庫電腦賬目，為計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確便利的信息。（做好賬目）⑷倉庫在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，編制物料需求報(bào)表，跟蹤物料消耗情況。（跟蹤消耗）2．物料收貨程序：⑴．供應(yīng)商送貨：①供應(yīng)商送貨到廠區(qū)后，及時(shí)將《送貨單》呈交到采購部，采購員根據(jù)《送貨單》開出《采購到貨單》，送到倉庫收料組，收料員接到《采購到貨單》后，指定供應(yīng)商將物料送到來料待檢區(qū)。如果是生產(chǎn)急單所需物料，收料組人員可通知倉庫部和品管部，再將物料收放到生產(chǎn)備料區(qū)。如果物料過多，可申請(qǐng)直接送到倉庫，
3、以節(jié)省公司的人力勞動(dòng)。②供應(yīng)商將物料卸到指定的物料待檢區(qū)后，收料組人員將物料與《采購到貨單》核對(duì)物料箱數(shù)，確認(rèn)無誤后，開出《來料驗(yàn)收單》與《采購到貨單》呈交到相關(guān)倉庫。⑵．來料倉庫驗(yàn)收：①倉管員接到《來料驗(yàn)收單》和《采購到貨單》后，立即核對(duì)《采購到貨單》與《物料申購跟蹤表》，核對(duì)采購有沒多購，少購，錯(cuò)購物料，如果有誤，立即通知采購部確認(rèn)原因，直到無誤為止。②倉管安排物料員核對(duì)物料箱數(shù)，型號(hào)，規(guī)格是否一致。再按5%-20%的比例抽查單箱數(shù)量，如果抽查的平均數(shù)量少于單箱的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量，在《來料驗(yàn)收單》記錄數(shù)量異常數(shù)據(jù)，
4、并在《供應(yīng)商送貨數(shù)量抽查表》上記錄抽查數(shù)據(jù)。③倉管員將來料實(shí)際數(shù)量填入《來料驗(yàn)收單》中，再將《來料驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)交到品管部IQC組存檔。⑶．來料品質(zhì)檢驗(yàn)：①品管部IQC收到《來料驗(yàn)收單》，按公司制定的《來料檢驗(yàn)控制程序》、《來料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)。②IQC檢驗(yàn)來料，如果物料合格，則在物料外包裝明顯位置上貼上綠色《（IQCPASS）合格標(biāo)簽》，在《來料驗(yàn)收單》上注明檢驗(yàn)結(jié)果，并填寫《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，再將《來料驗(yàn)收單》和《來料檢驗(yàn)報(bào)告》回執(zhí)給倉庫。③如果來料不合格，在《來料檢驗(yàn)報(bào)告》填寫不良原因，呈交品管部主管，召集相
5、關(guān)部門會(huì)審，根據(jù)《特采工作控制程序》特采選用，或根據(jù)《不良品控制程序》退貨并聯(lián)系供應(yīng)商重新送貨。⑷．來料入倉入賬：①倉庫接到IQC回執(zhí)的《來料驗(yàn)收單》和《來料檢驗(yàn)報(bào)告》后，如果來料有異常，要將《來料檢驗(yàn)報(bào)告》呈交到采購部處理。①倉管員安排物料員將已檢驗(yàn)的合格物料寫好《物料標(biāo)識(shí)牌》記錄物料單件的物料名稱、訂單號(hào)、數(shù)量、進(jìn)倉日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商。再將物料搬運(yùn)到倉庫指定的區(qū)域，擺放整齊，并在《物料卡》上填寫實(shí)際入庫數(shù)量、時(shí)間、訂單號(hào)、經(jīng)手人名字。②倉管員根據(jù)單據(jù)開所來物料的《進(jìn)倉單》，連同《來料驗(yàn)收單》《采購到貨單》
6、一起交給倉庫文員。倉庫文員依單據(jù)錄入電腦賬目。③倉管員在《訂單物料需表》和《物料申購跟蹤表》上記錄所來物料的型號(hào)和數(shù)量。并將末到夠，末到齊的物料，數(shù)量告知采購員。⑸．物料收貨流程圖：供應(yīng)商送貨補(bǔ)貨來料倉庫驗(yàn)收或改單否（通知采購）單據(jù)是否一致是來料品質(zhì)檢驗(yàn)退貨否（通知采購和倉庫）是否合格是物料入庫入賬錄入電腦賬目⑹．收料所涉及的程序文件：①《來料檢驗(yàn)控制程序》②《來料檢驗(yàn)規(guī)范》③《特采工作控制程序》④《不良品控制程序》⑤．《（IQCPASS）合格標(biāo)簽》⑺．收料所涉及的表格單據(jù)：①．《送貨單》②．《采購到貨單》③．
7、《來料驗(yàn)收單》④．《IQCPASS合格標(biāo)簽》⑤．《來料檢驗(yàn)報(bào)告》⑥．《進(jìn)倉單》3.物料發(fā)貨程序：⑴．下達(dá)生產(chǎn)命令：①計(jì)劃部門根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》和物控部提供的資料，簽發(fā)《生產(chǎn)指令單》給物控部。②物控部根據(jù)《生產(chǎn)指令單》編制《發(fā)料單》，并送到生產(chǎn)部和倉庫部。⑵．物料發(fā)放：①倉管員接到《發(fā)料單》后，首先與《生產(chǎn)訂單》核對(duì)，有誤時(shí)及時(shí)通知物控部修改《發(fā)料單》，直至無誤，再安排倉庫物料員依單發(fā)料。②倉管員根據(jù)《發(fā)料單》仔細(xì)確認(rèn)物料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，根據(jù)“先進(jìn)先出”的出倉原則和“一盤底、二核對(duì)、三寫卡、四發(fā)貨、五檢數(shù)、六整
8、理”的發(fā)料步驟，將物料依單配好，同時(shí)在《物料管理卡》記錄發(fā)料的時(shí)間、數(shù)量、訂單號(hào)、經(jīng)手人名字。以備以后補(bǔ)料，和賬不對(duì)時(shí)查賬。③倉庫物料員將備好的物料貼上《物料標(biāo)識(shí)牌》，將物料放至備料區(qū)，與車間的物料員交接物料。車間物料員核對(duì)物料訂單號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后，在《發(fā)料單》簽上自己的名字，并將物料接走。如果車間物料員發(fā)現(xiàn)物料備錯(cuò)，應(yīng)立即告知倉庫物料員，倉庫物料員上報(bào)倉管，并換回發(fā)錯(cuò)
