廣平縣十五屆人大

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1、廣平縣十五屆人大五次會議文件(18)關(guān)于廣平縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算(草案)的報告（書面）2016年1月28日在廣平縣第十五屆人民代表大會第五次會議上廣平縣財政局局長趙風(fēng)河關(guān)于廣平縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算(草案)的報告（書面）2016年1月28日在廣平縣第十五屆人民代表大會第五次會議上廣平縣財政局局長趙風(fēng)河各位代表：受縣政府委托，我向大會報告廣平縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。一、2015年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況2015年，面對國際

2、金融危機、國內(nèi)“三期疊加”的大形勢和我縣企業(yè)效益整體下滑等不利因素，縣財政認(rèn)真落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”工作部署，創(chuàng)新思維，爬坡越坎，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)。（一）2015年全縣公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況縣十五屆人大四次會議審議通過的2015年全縣財政預(yù)算收入為38356萬元。2015年，全縣實際財政收入完成38408萬元，較上年增長10.2%,占調(diào)整后預(yù)算的100%。具體收入科目是：（1）增值稅10463萬元（含“營改增”4125萬元）；（2）消費稅31萬元；（3）營業(yè)稅7679萬元（含省獨享營業(yè)稅359萬元）；（4）企業(yè)所得稅7011萬元

3、；（5）個人所得稅1038萬元；（6）城市維護建設(shè)稅691萬元；（7）房產(chǎn)稅437萬元；（8）印花稅418萬元；（9）城鎮(zhèn)土地使用稅1233萬元；（10）土地增值稅809萬元；（11）車船稅1336萬元；（12）契稅1257萬元；（13）耕地占用稅1513萬元；（14）專項收入835萬元；（15）行政事業(yè)性收費1312萬元；（16）罰沒收入1392萬元；（17）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入953萬元。（二）2015年全縣公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況2015年，我縣財政全部支出預(yù)算為130211萬元，實際財政支出完成126596萬元，占預(yù)算的97.2%，結(jié)轉(zhuǎn)

4、下年支出3615萬元?？傊С鲋校h本級財力支出70226萬元；上級?？钪С?6370萬元。2015年公共財政支出預(yù)算由三部分構(gòu)成：1、縣本級財力支出預(yù)算?？h十五屆人大四次會議批準(zhǔn)我縣2015年本級財力支出預(yù)算58245萬元。在執(zhí)行過程中，由于縣本級公共財政預(yù)算收入的增加以及財政部門積極爭取上級資金，經(jīng)縣十五屆人大常委會第25次會議批準(zhǔn)，縣本級支出預(yù)算調(diào)整為70226萬元（其中：縣級公共財政預(yù)算收入26295萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補助43931萬元），較年初預(yù)算增加11981萬元，增加財力全部安排當(dāng)年支出。2、上級批準(zhǔn)我縣2014年決算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出363萬元

5、。3、2015年當(dāng)年上級下達(dá)我縣各項專款支出預(yù)算56007萬元。全年財政支出的具體項目是：（1）一般公共服務(wù)支出11069萬元；（2）公共安全支出6512萬元；（3）教育支出34640萬元；（4）科學(xué)技術(shù)支出894萬元；（5）文化體育與傳媒支出1084萬元；（6）社會保障和就業(yè)支出7265萬元；（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出19266萬元；（8）節(jié)能環(huán)保支出2725萬元；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2241萬元；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出26223萬元；（11）交通運輸支出4825萬元；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出6470萬元；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出237萬元；

6、（14）金融監(jiān)管等事務(wù)支出10萬元；（15）國土資源氣象等事務(wù)支出866萬元；（16）住房保障支出1238萬元；（17）糧油物資儲備事務(wù)支出198萬元；（18）其他支出833萬元。（三）2015年基金預(yù)算收支情況1、政府性基金預(yù)算收支情況。2015年，我縣本級政府性基金收入完成14451萬元，上級下達(dá)基金?？?14萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)379萬元。2015年政府性基金支出完成14698萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出646萬元。2、社會保險基金（企業(yè)養(yǎng)老保險基金）預(yù)算收支情況。2015年，我縣社會保險基金（企業(yè)養(yǎng)老保險基金）總收入為11521萬元，其中：本級收入2811萬元

7、，上級調(diào)劑企業(yè)養(yǎng)老保險基金8181萬元，上年結(jié)余3187萬元。2015年我縣社會保險基金（企業(yè)養(yǎng)老保險基金）支出完成12068萬元，結(jié)余2640萬元。從全年預(yù)算執(zhí)行情況看，面對嚴(yán)峻的財政形勢和尖銳的收支矛盾，縣政府財政部門狠抓增收節(jié)支，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，圓滿完成了縣十五屆人大四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。（四）2015年財政工作爬坡奮進(jìn)，成績斐然1、全年收入圓滿完成。面對經(jīng)濟下行壓力，千方百計組織收入，全年財政總收入完成38408萬元，占年初預(yù)算的100.1%，同比增長10.2%。公共財政預(yù)算收入完成26295萬元，占預(yù)算的104.2%，同比增長14.6%。高限

8、完成全年財政收入任務(wù)。2、爭引資金再有突破。全年爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金31161萬元，爭取一般轉(zhuǎn)