唐山豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)尖字沽小學(xué)2018年單位預(yù)算

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1、唐山市豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)尖字沽小學(xué)2018年單位預(yù)算2018年3月102018年單位預(yù)算公開目錄第一部分2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項的說明一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算安排的總體情況三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因五、績效預(yù)算信息六、政府采購預(yù)算情況七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項10第二部分2018年部門預(yù)算公開報表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、部門預(yù)算財政撥款收支總表五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表八

2、、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表九、部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表10唐山市豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)尖字沽小學(xué)2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項的說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定，現(xiàn)將豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)尖字沽小學(xué)2018年單位預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況1、部門職責(zé)：承擔(dān)義務(wù)教育的職責(zé)2、機構(gòu)設(shè)置：唐山市豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)尖字沽小學(xué)為財政撥款的事業(yè)單位。機構(gòu)規(guī)格為股級單位。內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，具體包括：辦公室，負責(zé)教師辦公及處理日常教育教學(xué)工作;教導(dǎo)處，負責(zé)本單位日常教育教學(xué)工作部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式尖字沽小學(xué)事業(yè)其他財政撥款10

3、3、人員構(gòu)成我單位財政供養(yǎng)實有在職39人，其中事業(yè)編制28人、病休人員2人，非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員9人。勞務(wù)派遣及其他臨時人員3人。二、部門預(yù)算安排的總體情況1、收入說明2018年單位收入預(yù)算452.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款452.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。2、支出說明2018年支出預(yù)算452.46萬元，其中：人員經(jīng)費支出393.07萬元，日常公用經(jīng)費支出56.29萬元；項目支出3.10萬元，主要用于公益性崗位人員工資及保險。3、比上年增減情況2018年收入預(yù)算較2017年減少13.66萬元，主要由于

4、教師人員減少。2018年支出預(yù)算較2017年減少13.66萬元，其中：基本支出減少16.76萬元，主要由于教師人員減少；項目支出增長3.10萬元，主要由于新增公益性崗位人員工資及保險。10三、機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費安排情況2018年我單位機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費56.29萬元，包括辦公費5.95萬元、印刷費3.85萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.2萬元、維修費9.62萬元、培訓(xùn)費1.9萬元、專用村料費2萬元、勞務(wù)費8.51萬元、工會經(jīng)費5.1萬元、福利費3.16萬元、辦公設(shè)備購置費0.55萬元、辦公用房電費1.65萬元、辦公用房取暖費12萬元、物業(yè)管理費1.6萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)

5、費預(yù)算情況及增減變化原因2018年，財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與2017年相比無增減變化。其中：①因公出國（境）費0萬元，與2017年相比無增減變化；②公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，與2017年相比無增減變化；公務(wù)用車運行費0萬元，與2017年相比無增減變化；③公務(wù)接待費0萬元，與2017年相比無增減變化。五、績效預(yù)算信息（一）總體績效目標：以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，建立小學(xué)校舍維修長效機制，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件。101、發(fā)展農(nóng)村義務(wù)教育、保障農(nóng)村小學(xué)正常運轉(zhuǎn)，保證學(xué)校校舍安全，資助家庭經(jīng)濟困難寄宿學(xué)生，向農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生免費提供教

6、科書。2、改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件。使農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施滿足生活需要，能夠保證正常運轉(zhuǎn)，大班額現(xiàn)象基本消除，教師數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)適應(yīng)教學(xué)需要。（二）部門職責(zé)—工作活動績效目標指標：部門職責(zé)-工作活動績效目標單位：萬元職責(zé)活動內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差義務(wù)教育以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，建立中小學(xué)校舍維修長效機制，改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件。完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，提高貧困寄宿生資助面。加大資金投入力度，加快改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件?！　“l(fā)展城鄉(xiāng)義務(wù)教育完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，保障農(nóng)村中小學(xué)正常運轉(zhuǎn)，資助家

7、庭經(jīng)濟困難寄宿學(xué)生，向農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生免費提供教科書；中小學(xué)公用經(jīng)費保障水平逐年提高。統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育年生均公用經(jīng)費標準：小學(xué)685元、為農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生免費提供教科書。資助貧困寄宿生人數(shù)占寄宿生人數(shù)的23%，貧困寄宿生生活費補助覆蓋率≥23%≥22%≥21%﹤21%資金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社會滿意度≥≥≥﹤1098%95%90%90%教科書免費發(fā)放率100%≥99%≥98%﹤98%　　改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件保障義務(wù)教育階段薄弱學(xué)?；窘虒W(xué)