唐山豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)東河沽幼兒園2018年單位預(yù)算

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1、唐山市豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)東河沽幼兒園2018年單位預(yù)算2018年3月112018年單位預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分2018年單位預(yù)算公開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因五、績(jī)效預(yù)算信息六、政府采購(gòu)預(yù)算情況七、國(guó)有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)11第二部分2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表一、部門(mén)預(yù)算收支總表二、部門(mén)預(yù)算收入總表三、部門(mén)預(yù)算支出總表四、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

2、七、部門(mén)預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表八、部門(mén)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表11唐山市豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)東河沽幼兒園2018年單位預(yù)算公開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)東河沽幼兒園2018年單位預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、部門(mén)職責(zé)：承擔(dān)學(xué)前教育的職責(zé)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置唐山市豐南區(qū)尖字沽鄉(xiāng)東河沽幼兒園是財(cái)政撥款的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)單位我股級(jí)單位。內(nèi)設(shè)2個(gè)辦公室，具體包括：教導(dǎo)處，負(fù)責(zé)本單位日常教育教學(xué)工作；辦公室，負(fù)責(zé)教師辦公及處理日常教育教學(xué)

3、工作。11部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式東河沽幼兒園事業(yè)其他財(cái)政撥款3、人員構(gòu)成我單位財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職0人。勞務(wù)派遣及其他臨時(shí)人員9人。二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況1、收入說(shuō)明2018年單位收入預(yù)算47.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款47.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶核撥0萬(wàn)元，其它來(lái)源收入0萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明2018年支出預(yù)算47.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.65萬(wàn)元；項(xiàng)目支出24.38萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)。113、比上年增減情

4、況2018年收入預(yù)算較2017年減少2.33萬(wàn)元，主要由于幼兒人數(shù)減少。2018年支出預(yù)算較2017年減少2.33萬(wàn)元，其中：基本支出減少3.42萬(wàn)元，主要由于幼兒人數(shù)減少。項(xiàng)目支出增長(zhǎng)1.09萬(wàn)元，主要由于勞務(wù)派遣人員工資增加。三、機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年我單位機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.65萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修費(fèi)5.1萬(wàn)元、專(zhuān)用村料費(fèi)2.93萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.96萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.88萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)3萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情

5、況及增減變化原因2018年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化。其中：①因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化，②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化；③公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化。11五、績(jī)效預(yù)算信息（一）總體績(jī)效目標(biāo)：普及學(xué)前三年教育，實(shí)施學(xué)前教育重點(diǎn)項(xiàng)目，支持和引導(dǎo)擴(kuò)大學(xué)前教育資源，緩解當(dāng)前存在的“入園難”、“入園貴”問(wèn)題。1、擴(kuò)大學(xué)前教育資源，保證園舍的安全，配備必要的玩教具、保教和生

6、活設(shè)施設(shè)備。2、實(shí)施學(xué)前教育困難家庭幼兒資助政策。幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童、孤兒和殘疾兒童接受普惠性學(xué)前教育。（二）部門(mén)職責(zé)—工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：職責(zé)活動(dòng)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差學(xué)前教育普及學(xué)前三年教育，實(shí)施學(xué)前教育重點(diǎn)項(xiàng)目；擴(kuò)大學(xué)前教育資源，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，緩解當(dāng)前存在的“入園難”、“入園貴”問(wèn)題；實(shí)施學(xué)前教育困難家庭幼兒資助政策。發(fā)展公辦幼兒園，支持普惠性幼兒園的發(fā)展，提高幼兒園入園率和擴(kuò)大在園幼兒數(shù),有效緩解“入園難”、“入園貴”等問(wèn)題；實(shí)施幼兒資助項(xiàng)目，確保每一位學(xué)前教育困難家庭幼兒入園?！荨荨荸?1　　擴(kuò)大學(xué)前教

7、育資源支持改擴(kuò)建公辦幼兒園，改善辦園條件完成當(dāng)年校舍建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)，改善辦園條件提高幼兒園入園率和擴(kuò)大在園幼兒數(shù),有效緩解“入園難”、“入園貴”等問(wèn)題；適齡兒童毛入園率97%96%95%95%幼兒生均園舍面積(m2）≥13≥11≥9﹤9在園幼兒數(shù)量(人）≥90≥80≥70﹤60　　實(shí)施學(xué)前教育困難家庭幼兒資助實(shí)施學(xué)前教育困難家庭幼兒資助實(shí)施幼兒資助項(xiàng)目，確保每一位家庭困難幼兒入園。幼兒資助比例≥5%≥4%≥3%﹤3%享受學(xué)前教育資助的幼兒人數(shù)（人）≥4≥3≥2﹤2資金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社會(huì)滿意度≥98%≥95%≥90%﹤90%

8、六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2018年單位預(yù)算共計(jì)安排政府采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè),涉及金額0.96萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)4個(gè),涉及金額0.96萬(wàn)元,主要包括電