工程項目管理風(fēng)險管控方案

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1、下載可編輯工程項目管理風(fēng)險管控方案專業(yè)資料精心整理下載可編輯目錄一、管控方案編制說明二、風(fēng)險管控目標(biāo)三、風(fēng)險管理組織機構(gòu)四、方案實施計劃五、高、中風(fēng)險管控措施專業(yè)資料精心整理下載可編輯一、管控方案編制說明為建立、完善工程項目風(fēng)險防范機制，加強公司管理制度的執(zhí)行力，嚴(yán)控工程項目管理風(fēng)險，為我司實現(xiàn)“十二五規(guī)劃”保駕護航，經(jīng)營部聯(lián)同工管部依據(jù)項目管理的特點和易出現(xiàn)風(fēng)險的環(huán)節(jié)，特制定本方案。二、風(fēng)險管控目標(biāo)通過該方案的實施，力求將工程項目管理的高、中風(fēng)險點管理到位，提高我司工程項目整體管理水平，減少項目實施中經(jīng)濟、社會關(guān)系、質(zhì)量、安全

2、、環(huán)保各環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)險的數(shù)量，以達(dá)到項目管理的最終目標(biāo)。三、風(fēng)險管理組織機構(gòu)Lue各小組職責(zé)分工為：1.集團公司全面風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組為領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu)，辦公室設(shè)在法律室，全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織開展公司全面風(fēng)險管理工作，接受上級領(lǐng)導(dǎo)的指令，協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關(guān)系，匯集信息分析裁定和報告內(nèi)部出現(xiàn)的重大風(fēng)險問題；2.分公司全面風(fēng)險管理工作小組，分公司經(jīng)理為第一責(zé)任人，并由主辦風(fēng)險管理崗組成，負(fù)責(zé)分公司全面風(fēng)險管理工作，接受風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組的工作指導(dǎo)和安排；專業(yè)資料精心整理下載可編輯1.全面風(fēng)險管理辦公室（暫設(shè)在法律室）負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理的日常工作，定期

3、向風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報風(fēng)險管理實施情況，編制全面風(fēng)險管理報告；及時傳達(dá)上級集團全面風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)和要求，并指導(dǎo)風(fēng)險管理崗開展工作。2.各分公司和集團各部室風(fēng)險管理崗負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理實施方案的落實，收集相關(guān)過程信息和資料。四、方案實施計劃方案分四個階段實施：第一階段:20xx年5月16-30日，動員和熟悉階段；第二階段:20xx年6月-12月，執(zhí)行實施階段；第三階段:中間監(jiān)督檢查深化階段（第一次，9月；第二次，xx月）；第四階段:20xx年底，總結(jié)評價階段。五、高、中風(fēng)險管控措施專業(yè)資料精心整理下載可編輯（一）、高風(fēng)險管控措施

4、序號風(fēng)險級別風(fēng)險類別風(fēng)險名稱風(fēng)險現(xiàn)狀風(fēng)險管控措施1高風(fēng)險工程項目分包管理風(fēng)險分包商資信評審流于形式風(fēng)險對個別分包商，特別是省外邊遠(yuǎn)地區(qū)的分包商，公司對其資信評審僅限于分包商提供的評審資料，評審流于形式，未能及時發(fā)現(xiàn)分包商主體不適格，不具備項目要求的資質(zhì)，無履約能力等風(fēng)險。1)嚴(yán)格執(zhí)行《工程分承包方資格評審與選擇管理辦法》，加強對擬選合格分包單位提供資料的認(rèn)真辨識和核實；2)對于擬合作工程項目合同造價大于或等于1000萬元,或合同造價超出其注冊資本5倍的初次合作經(jīng)營單位和分承包單位，集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)在審批前應(yīng)組織或指派專人對該單位

5、實地考察。考察內(nèi)容包括對該單位的經(jīng)營場所、履約能力、以往業(yè)績、在建工程管理、誠信等內(nèi)容?？疾斓那闆r作為審批的依據(jù)；3)完善并嚴(yán)格執(zhí)行分包管理制度，建立分承包方誠信管理體系，對分承包方的資信和履約能力進行考核、評價，作為年度復(fù)評的依據(jù)；4)分承包方的數(shù)量每年度控制在50~60家。2高風(fēng)險工程項目分包管理風(fēng)險對分包方監(jiān)控不到位風(fēng)險公司對分包方監(jiān)管不到位，一些工程的合同工期、質(zhì)量，安全等完全依靠分包商，難以及時發(fā)現(xiàn)分包項目出現(xiàn)的質(zhì)量、安全、工期延誤、農(nóng)民工資拖延等問題。1)建立集團公司、分公司、項目部三級監(jiān)管體系，由綜合素質(zhì)高、相對穩(wěn)

6、定的管理人員組成，加強工程施工要求的交底、指導(dǎo)和管控；2)加強對分包工程的到位管理，對工程開工入場的人、機、料、技術(shù)工法、現(xiàn)場環(huán)境布置等進行準(zhǔn)入核實，實行過程監(jiān)控、信息分析和糾正及施工情況信息三級傳報，保證在建工程信息每月一報，確保工程狀態(tài)受控；3)加強對工程的動態(tài)檢查，經(jīng)營部門對分承包方的合同履約情況進行監(jiān)控，工管部門對工程施工的質(zhì)量、安全、進度、文明施工進行監(jiān)控，勞資部門對作業(yè)人員工資發(fā)放等情況進行監(jiān)控，動態(tài)監(jiān)控核查每2個月至少進行一次，每個分公司對每個分包方承接的其一項目，至少在開工前、高峰期、工程試車期各安排一次檢查。專

7、業(yè)資料精心整理下載可編輯3高風(fēng)險工程項目分包管理風(fēng)險分包商拖欠材料、設(shè)備款風(fēng)險一些工程項目，分包商不支付或未及時支付材料款、設(shè)備租賃款等，存在總承包商承擔(dān)連帶支付責(zé)任風(fēng)險。1)項目部應(yīng)收集分包單位材料供應(yīng)商和設(shè)備租賃方名單及供貨、租賃合同；2)材料、設(shè)備進場時，項目經(jīng)理應(yīng)及時與供應(yīng)商或租賃方聯(lián)系，了解其款項支付情況；3)分包商應(yīng)提供材料款、設(shè)備租賃款支付證明復(fù)印件給項目經(jīng)理；4)在工程進度款達(dá)50%及80%時，財務(wù)部門支付工程進度款時要核查其支付材料、設(shè)備商貨款的憑證。4高風(fēng)險工程項目分包管理風(fēng)險分包商未及時發(fā)放農(nóng)民工工資風(fēng)險部

8、分項目的分包單位故意拖欠施工工人工資，造成農(nóng)民工討薪事件，導(dǎo)致我司承擔(dān)支付農(nóng)民工工資責(zé)任，公司信譽受到影響被列入黑名單等。1)嚴(yán)格執(zhí)行公司《臨時工管理辦法》；2)公司勞資管理部門與項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)每兩個月抽查其花名冊、考勤表及支付農(nóng)民工工資發(fā)放記錄，隨機現(xiàn)場查問1