工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管控方案報(bào)告

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1、.專業(yè)資料分享.工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管控方案.WORD完美格式..專業(yè)資料分享.目錄一、管控方案編制說(shuō)明二、風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)三、風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)四、方案實(shí)施計(jì)劃五、高、中風(fēng)險(xiǎn)管控措施.WORD完美格式..專業(yè)資料分享.一、管控方案編制說(shuō)明為建立、完善工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)公司管理制度的執(zhí)行力，嚴(yán)控工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，為我司實(shí)現(xiàn)“十二五規(guī)劃”保駕護(hù)航，經(jīng)營(yíng)部聯(lián)同工管部依據(jù)項(xiàng)目管理的特點(diǎn)和易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，特制定本方案。二、風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)通過(guò)該方案的實(shí)施，力求將工程項(xiàng)目管理的高、中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理到位，提高我司工程項(xiàng)目整體管理水平，減少項(xiàng)目實(shí)施中經(jīng)濟(jì)

2、、社會(huì)關(guān)系、質(zhì)量、安全、環(huán)保各環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量，以達(dá)到項(xiàng)目管理的最終目標(biāo)。三、風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)Lue各小組職責(zé)分工為：1.集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組為領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在法律室，全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織開(kāi)展公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指令，協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關(guān)系，匯集信息分析裁定和報(bào)告內(nèi)部出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題；2.分公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組，分公司經(jīng)理為第一責(zé)任人，并由主辦風(fēng)險(xiǎn)管理崗組成，負(fù)責(zé)分公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，接受風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的工作指導(dǎo)和安排；.WORD完美格式..專業(yè)資料分享.1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室（暫設(shè)在法律室）負(fù)責(zé)

3、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況，編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)和要求，并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理崗開(kāi)展工作。2.各分公司和集團(tuán)各部室風(fēng)險(xiǎn)管理崗負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案的落實(shí)，收集相關(guān)過(guò)程信息和資料。四、方案實(shí)施計(jì)劃方案分四個(gè)階段實(shí)施：第一階段:20xx年5月16-30日，動(dòng)員和熟悉階段；第二階段:20xx年6月-12月，執(zhí)行實(shí)施階段；第三階段:中間監(jiān)督檢查深化階段（第一次，9月；第二次，xx月）；第四階段:20xx年底，總結(jié)評(píng)價(jià)階段。五、高、中風(fēng)險(xiǎn)管控措施.WORD完美格式..專

4、業(yè)資料分享.（一）、高風(fēng)險(xiǎn)管控措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)管控措施1高風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目分包管理風(fēng)險(xiǎn)分包商資信評(píng)審流于形式風(fēng)險(xiǎn)對(duì)個(gè)別分包商，特別是省外邊遠(yuǎn)地區(qū)的分包商，公司對(duì)其資信評(píng)審僅限于分包商提供的評(píng)審資料，評(píng)審流于形式，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)分包商主體不適格，不具備項(xiàng)目要求的資質(zhì)，無(wú)履約能力等風(fēng)險(xiǎn)。1)嚴(yán)格執(zhí)行《工程分承包方資格評(píng)審與選擇管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)擬選合格分包單位提供資料的認(rèn)真辨識(shí)和核實(shí)；2)對(duì)于擬合作工程項(xiàng)目合同造價(jià)大于或等于1000萬(wàn)元,或合同造價(jià)超出其注冊(cè)資本5倍的初次合作經(jīng)營(yíng)單位和分承包單位，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)在

5、審批前應(yīng)組織或指派專人對(duì)該單位實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括對(duì)該單位的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、履約能力、以往業(yè)績(jī)、在建工程管理、誠(chéng)信等內(nèi)容。考察的情況作為審批的依據(jù)；3)完善并嚴(yán)格執(zhí)行分包管理制度，建立分承包方誠(chéng)信管理體系，對(duì)分承包方的資信和履約能力進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，作為年度復(fù)評(píng)的依據(jù)；4)分承包方的數(shù)量每年度控制在50~60家。2高風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目分包管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)分包方監(jiān)控不到位風(fēng)險(xiǎn)公司對(duì)分包方監(jiān)管不到位，一些工程的合同工期、質(zhì)量，安全等完全依靠分包商，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)分包項(xiàng)目出現(xiàn)的質(zhì)量、安全、工期延誤、農(nóng)民工資拖延等問(wèn)題。1)建立集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目部三級(jí)監(jiān)管

6、體系，由綜合素質(zhì)高、相對(duì)穩(wěn)定的管理人員組成，加強(qiáng)工程施工要求的交底、指導(dǎo)和管控；2)加強(qiáng)對(duì)分包工程的到位管理，對(duì)工程開(kāi)工入場(chǎng)的人、機(jī)、料、技術(shù)工法、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境布置等進(jìn)行準(zhǔn)入核實(shí)，實(shí)行過(guò)程監(jiān)控、信息分析和糾正及施工情況信息三級(jí)傳報(bào)，保證在建工程信息每月一報(bào)，確保工程狀態(tài)受控；3)加強(qiáng)對(duì)工程的動(dòng)態(tài)檢查，經(jīng)營(yíng)部門對(duì)分承包方的合同履約情況進(jìn)行監(jiān)控，工管部門對(duì)工程施工的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工進(jìn)行監(jiān)控，勞資部門對(duì)作業(yè)人員工資發(fā)放等情況進(jìn)行監(jiān)控，動(dòng)態(tài)監(jiān)控核查每2個(gè)月至少進(jìn)行一次，每個(gè)分公司對(duì)每個(gè)分包方承接的其一項(xiàng)目，至少在開(kāi)工前、高峰期、工程試

7、車期各安排一次檢查。.WORD完美格式..專業(yè)資料分享.3高風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目分包管理風(fēng)險(xiǎn)分包商拖欠材料、設(shè)備款風(fēng)險(xiǎn)一些工程項(xiàng)目，分包商不支付或未及時(shí)支付材料款、設(shè)備租賃款等，存在總承包商承擔(dān)連帶支付責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。1)項(xiàng)目部應(yīng)收集分包單位材料供應(yīng)商和設(shè)備租賃方名單及供貨、租賃合同；2)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商或租賃方聯(lián)系，了解其款項(xiàng)支付情況；3)分包商應(yīng)提供材料款、設(shè)備租賃款支付證明復(fù)印件給項(xiàng)目經(jīng)理；4)在工程進(jìn)度款達(dá)50%及80%時(shí)，財(cái)務(wù)部門支付工程進(jìn)度款時(shí)要核查其支付材料、設(shè)備商貨款的憑證。4高風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目分包管理風(fēng)險(xiǎn)分包

8、商未及時(shí)發(fā)放農(nóng)民工工資風(fēng)險(xiǎn)部分項(xiàng)目的分包單位故意拖欠施工工人工資，造成農(nóng)民工討薪事件，導(dǎo)致我司承擔(dān)支付農(nóng)民工工資責(zé)任，公司信譽(yù)受到影響被列入黑名單等。1)嚴(yán)格執(zhí)行公司《臨時(shí)工管理辦法》；2)公司勞資管理部門與項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)每?jī)蓚€(gè)月抽查