項(xiàng)目實(shí)施流程規(guī)范

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1、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范XX數(shù)據(jù)科技有限公司二零一八年第11頁(yè)/共11頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范第1章概述1文檔目的為了使項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程更加標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，提高項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施人員必須掌握項(xiàng)目實(shí)施主要階段及各階段關(guān)鍵工作和標(biāo)志性成果，項(xiàng)目實(shí)施人員需根據(jù)公司項(xiàng)目實(shí)施要求開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施工作并完成各階段項(xiàng)目成果文檔。2讀者對(duì)象工程中心所有項(xiàng)目實(shí)施人員：項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施工程師。3版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1.0/草稿2018-02.0/初稿2018-04術(shù)語(yǔ)表序號(hào)術(shù)語(yǔ)解釋1項(xiàng)目文件根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，該階段需要引用或產(chǎn)出的項(xiàng)目標(biāo)

2、志性成果。第11頁(yè)/共11頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范第1章中心端項(xiàng)目實(shí)施流程圖第11頁(yè)/共11頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范第1章中心端項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)流程1啟動(dòng)階段在啟動(dòng)過(guò)程中，定義初步范圍和落實(shí)初步財(cái)務(wù)資源，識(shí)別那些將相互作用并影響項(xiàng)目總體結(jié)果的內(nèi)外部干系人，選定項(xiàng)目經(jīng)理。本過(guò)程組的主要目的是：保證干系人期望與項(xiàng)目目的的一致性，讓干系人明了項(xiàng)目范圍和目標(biāo)，同時(shí)讓干系人明白他們?cè)陧?xiàng)目和項(xiàng)目階段中的參與，有助于實(shí)現(xiàn)他們的期望。本組過(guò)程有助于設(shè)定項(xiàng)目愿景——需要完成什么。1.1項(xiàng)目?jī)?nèi)部啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)，邀請(qǐng)拓展同事、部門領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)

3、施工程師、數(shù)據(jù)組、知識(shí)庫(kù)組等項(xiàng)目干系人參加，并由拓展同事介紹項(xiàng)目情況及合同約定，明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍。商討確定項(xiàng)目預(yù)算、實(shí)施周期、項(xiàng)目總產(chǎn)值及各成員產(chǎn)值占比，評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并填寫《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)記錄表》。項(xiàng)目文件：商務(wù)合同、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄表1.2項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)結(jié)束后，根據(jù)會(huì)議決議內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，并郵件發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，完成項(xiàng)目立項(xiàng)后，正式開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施工作。項(xiàng)目文件：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表第11頁(yè)/共11頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范1.1三目及政策獲取從客戶處獲取當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策及最新版三目，并發(fā)送給知識(shí)庫(kù)組同

4、事檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量和進(jìn)行三目限制內(nèi)容維護(hù)（根據(jù)計(jì)劃上線規(guī)則確認(rèn)是否需要進(jìn)行對(duì)碼）。項(xiàng)目文件：三目表、本地醫(yī)保政策1.2項(xiàng)目外部啟動(dòng)會(huì)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)與客戶方組成的項(xiàng)目組成員一起召開(kāi)項(xiàng)目外部啟動(dòng)會(huì)，使項(xiàng)目主要干系方對(duì)該項(xiàng)目的整體情況（包括項(xiàng)目的建設(shè)背景、項(xiàng)目的基本需求、項(xiàng)目總體規(guī)劃及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員等信息）有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)和了解，讓項(xiàng)目各主要干系方清楚各自的職責(zé)和義務(wù)，讓項(xiàng)目建設(shè)方、用戶方在項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程中所需要給予的支持和配合給予承諾，從而讓各方就項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)事宜達(dá)成共識(shí)。項(xiàng)目文件：會(huì)議記錄表1.3需求調(diào)研項(xiàng)目開(kāi)始前，和項(xiàng)

5、目主要干系人初步溝通項(xiàng)目需求，評(píng)估需求級(jí)別，對(duì)系統(tǒng)現(xiàn)有功能無(wú)法滿足且影響客戶使用、驗(yàn)收的需求提前溝通確認(rèn)，提交研發(fā)。項(xiàng)目文件：需求調(diào)研報(bào)告、需求規(guī)格說(shuō)明書2規(guī)劃階段規(guī)劃過(guò)程組包含明確項(xiàng)目范圍，定義和優(yōu)化目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定行動(dòng)方案的一組過(guò)程。規(guī)劃過(guò)程組制定用于指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目文件。規(guī)劃過(guò)程組的主要作用是，為成功完成項(xiàng)目或階段確定戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)及行動(dòng)方案或路第11頁(yè)/共11頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范線。對(duì)規(guī)劃過(guò)程組進(jìn)行有效管理，可以更容易地獲取干系人的認(rèn)可和參與。規(guī)劃過(guò)程明確將如何做到這一點(diǎn)，確定實(shí)現(xiàn)期望目標(biāo)的路

6、徑。1.1實(shí)施方案項(xiàng)目文件：項(xiàng)目實(shí)施方案1.2實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目文件：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表1.3審核規(guī)則和客戶方溝通確認(rèn)上線審核規(guī)則（可分階段上線規(guī)則，第一階段上線剛性規(guī)則、第二階段逐步上線非剛性規(guī)則）。項(xiàng)目文件：上線規(guī)則清單1.4系統(tǒng)流程了解客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，將審核系統(tǒng)結(jié)合到客戶現(xiàn)有工作中，明確系統(tǒng)使用流程、各環(huán)節(jié)截止時(shí)間及負(fù)責(zé)人員。項(xiàng)目文件：系統(tǒng)審核業(yè)務(wù)流程方案2執(zhí)行階段執(zhí)行過(guò)程組包含完成項(xiàng)目管理計(jì)劃中確定的工作，以滿足項(xiàng)目規(guī)范要求的一組過(guò)程。本過(guò)程組需要按照項(xiàng)目管理計(jì)劃來(lái)協(xié)調(diào)人員和資源，管理干系人期望，以及整合并實(shí)施

7、項(xiàng)目活動(dòng)。第11頁(yè)/共11頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范1.1數(shù)據(jù)接口開(kāi)發(fā)明確數(shù)據(jù)獲取方式（主動(dòng)獲取、被動(dòng)接收），并根據(jù)數(shù)據(jù)提取方式將客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為《接口說(shuō)明文檔》中系統(tǒng)使用的標(biāo)準(zhǔn)格式。分析客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，包括數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性、總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量、可審核數(shù)據(jù)量等。出具《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》。項(xiàng)目文件：接口說(shuō)明文檔、數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告1.2系統(tǒng)建設(shè)完成數(shù)據(jù)庫(kù)安裝、配置，系統(tǒng)環(huán)境部署、系統(tǒng)審核流程、審核規(guī)則、角色、權(quán)限設(shè)置等系統(tǒng)建設(shè)工作。項(xiàng)目文件：服務(wù)器檔案、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換腳本、用戶及權(quán)限表1.3系統(tǒng)培訓(xùn)針對(duì)不同用戶（客戶領(lǐng)導(dǎo)、操作人員、

8、系統(tǒng)管理員）完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作培訓(xùn)。項(xiàng)目文件：培訓(xùn)方案、培訓(xùn)PPT、操作手冊(cè)、培訓(xùn)簽到表等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)資料（照片）1.4系統(tǒng)上線培訓(xùn)完成后，系統(tǒng)開(kāi)始上線試運(yùn)行，在試運(yùn)行一段時(shí)間后，根據(jù)系統(tǒng)情況編寫《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》，《系統(tǒng)測(cè)評(píng)報(bào)告》（質(zhì)控部門負(fù)責(zé)），最后簽署《系統(tǒng)上線確認(rèn)單》。第11頁(yè)/共11頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范項(xiàng)目文件：系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告、測(cè)評(píng)報(bào)告、上線確認(rèn)單1監(jiān)控階段監(jiān)控過(guò)程組包含跟蹤、審查