項目實施流程規(guī)范

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1、項目實施規(guī)范項目實施規(guī)范XX數(shù)據(jù)科技有限公司二零一八年第11頁/共11頁項目實施規(guī)范第1章概述1文檔目的為了使項目實施過程更加標準、規(guī)范，提高項目實施質(zhì)量。項目實施人員必須掌握項目實施主要階段及各階段關(guān)鍵工作和標志性成果，項目實施人員需根據(jù)公司項目實施要求開展項目實施工作并完成各階段項目成果文檔。2讀者對象工程中心所有項目實施人員：項目經(jīng)理、實施工程師。3版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1.0/草稿2018-02.0/初稿2018-04術(shù)語表序號術(shù)語解釋1項目文件根據(jù)項目實施情況，該階段需要引用或產(chǎn)出的項目標志性成果。

2、第11頁/共11頁項目實施規(guī)范第1章中心端項目實施流程圖第11頁/共11頁項目實施規(guī)范第1章中心端項目實施標準流程1啟動階段在啟動過程中，定義初步范圍和落實初步財務(wù)資源，識別那些將相互作用并影響項目總體結(jié)果的內(nèi)外部干系人，選定項目經(jīng)理。本過程組的主要目的是：保證干系人期望與項目目的的一致性，讓干系人明了項目范圍和目標，同時讓干系人明白他們在項目和項目階段中的參與，有助于實現(xiàn)他們的期望。本組過程有助于設(shè)定項目愿景——需要完成什么。1.1項目內(nèi)部啟動會項目經(jīng)理組織召開項目立項會，邀請拓展同事、部門領(lǐng)導(dǎo)、實施工程師、數(shù)據(jù)組、知

3、識庫組等項目干系人參加，并由拓展同事介紹項目情況及合同約定，明確項目目標、項目范圍。商討確定項目預(yù)算、實施周期、項目總產(chǎn)值及各成員產(chǎn)值占比，評估項目風險，并填寫《項目啟動會記錄表》。項目文件：商務(wù)合同、項目啟動會議記錄表1.2項目立項項目立項會結(jié)束后，根據(jù)會議決議內(nèi)容，項目經(jīng)理填寫《項目立項申請表》，并郵件發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，完成項目立項后，正式開展項目實施工作。項目文件：項目立項申請表第11頁/共11頁項目實施規(guī)范1.1三目及政策獲取從客戶處獲取當?shù)蒯t(yī)保政策及最新版三目，并發(fā)送給知識庫組同事檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量和進行三目限制內(nèi)

4、容維護（根據(jù)計劃上線規(guī)則確認是否需要進行對碼）。項目文件：三目表、本地醫(yī)保政策1.2項目外部啟動會在項目現(xiàn)場與客戶方組成的項目組成員一起召開項目外部啟動會，使項目主要干系方對該項目的整體情況（包括項目的建設(shè)背景、項目的基本需求、項目總體規(guī)劃及項目團隊成員等信息）有一個清晰的認識和了解，讓項目各主要干系方清楚各自的職責和義務(wù)，讓項目建設(shè)方、用戶方在項目建設(shè)的過程中所需要給予的支持和配合給予承諾，從而讓各方就項目建設(shè)的相關(guān)事宜達成共識。項目文件：會議記錄表1.3需求調(diào)研項目開始前，和項目主要干系人初步溝通項目需求，評估需求級

5、別，對系統(tǒng)現(xiàn)有功能無法滿足且影響客戶使用、驗收的需求提前溝通確認，提交研發(fā)。項目文件：需求調(diào)研報告、需求規(guī)格說明書2規(guī)劃階段規(guī)劃過程組包含明確項目范圍，定義和優(yōu)化目標，為實現(xiàn)目標制定行動方案的一組過程。規(guī)劃過程組制定用于指導(dǎo)項目實施的項目管理計劃和項目文件。規(guī)劃過程組的主要作用是，為成功完成項目或階段確定戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)及行動方案或路第11頁/共11頁項目實施規(guī)范線。對規(guī)劃過程組進行有效管理，可以更容易地獲取干系人的認可和參與。規(guī)劃過程明確將如何做到這一點，確定實現(xiàn)期望目標的路徑。1.1實施方案項目文件：項目實施方案1.2實施

6、計劃項目文件：項目實施計劃表1.3審核規(guī)則和客戶方溝通確認上線審核規(guī)則（可分階段上線規(guī)則，第一階段上線剛性規(guī)則、第二階段逐步上線非剛性規(guī)則）。項目文件：上線規(guī)則清單1.4系統(tǒng)流程了解客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，將審核系統(tǒng)結(jié)合到客戶現(xiàn)有工作中，明確系統(tǒng)使用流程、各環(huán)節(jié)截止時間及負責人員。項目文件：系統(tǒng)審核業(yè)務(wù)流程方案2執(zhí)行階段執(zhí)行過程組包含完成項目管理計劃中確定的工作，以滿足項目規(guī)范要求的一組過程。本過程組需要按照項目管理計劃來協(xié)調(diào)人員和資源，管理干系人期望，以及整合并實施項目活動。第11頁/共11頁項目實施規(guī)范1.1數(shù)據(jù)接口開發(fā)明

7、確數(shù)據(jù)獲取方式（主動獲取、被動接收），并根據(jù)數(shù)據(jù)提取方式將客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為《接口說明文檔》中系統(tǒng)使用的標準格式。分析客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，包括數(shù)據(jù)完整性、準確性、總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量、可審核數(shù)據(jù)量等。出具《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》。項目文件：接口說明文檔、數(shù)據(jù)質(zhì)量報告1.2系統(tǒng)建設(shè)完成數(shù)據(jù)庫安裝、配置，系統(tǒng)環(huán)境部署、系統(tǒng)審核流程、審核規(guī)則、角色、權(quán)限設(shè)置等系統(tǒng)建設(shè)工作。項目文件：服務(wù)器檔案、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換腳本、用戶及權(quán)限表1.3系統(tǒng)培訓(xùn)針對不同用戶（客戶領(lǐng)導(dǎo)、操作人員、系統(tǒng)管理員）完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作培訓(xùn)。項目文件：培訓(xùn)方案、培訓(xùn)PPT

8、、操作手冊、培訓(xùn)簽到表等現(xiàn)場培訓(xùn)資料（照片）1.4系統(tǒng)上線培訓(xùn)完成后，系統(tǒng)開始上線試運行，在試運行一段時間后，根據(jù)系統(tǒng)情況編寫《系統(tǒng)試運行報告》，《系統(tǒng)測評報告》（質(zhì)控部門負責），最后簽署《系統(tǒng)上線確認單》。第11頁/共11頁項目實施規(guī)范項目文件：系統(tǒng)試運行報告、測評報告、上線確認單1監(jiān)控階段監(jiān)控過程組包含跟蹤、審查