erp系統(tǒng)運行維護管理制度匯編

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1、ERP系統(tǒng)運行管理制度——第一階段職務(wù)/姓名簽字日期批準(zhǔn)審核編制管理：綜合管理部文件號版本號：A0此文件屬于無事先授權(quán)不得使用、復(fù)制、傳播和泄密。日期：綜合管理部2015年11月08日更改記錄序號變更描述編制審核批準(zhǔn)更改日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目錄1前言31.1目的31.

2、2范圍41.3解釋權(quán)與生效時間42各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求42.1綜合管理部ERP職責(zé)及要求42.2銷售部ERP職責(zé)及要求42.3采購部ERP職責(zé)及要求52.4庫房ERP職責(zé)及要求62.5研發(fā)部ERP職責(zé)及要求72.6生產(chǎn)部ERP職責(zé)及要求72.7財務(wù)部ERP職責(zé)及要求83.系統(tǒng)管理84.權(quán)限管理95.檢查與考核說明96.獎勵與處罰96.1.處罰條例96.2.獎勵條例91前言1.1目的為保證ERP系統(tǒng)第一階段的穩(wěn)定正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整，達到資源有效共享，結(jié)合公司的實際，

3、特制定本制度。1.2范圍本制度對以下運行管理方面加以明確：（1）各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求（2）系統(tǒng)管理（3）權(quán)限管理（4）檢查與考核（5）獎勵與處罰本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)部ERP系統(tǒng)使用。1.3解釋權(quán)與生效時間本制度的解釋權(quán)屬公司綜合管理部。本制度自發(fā)布之日起生效，各相關(guān)部門按本制度的執(zhí)行。2各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求2.1綜合管理部ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述ERP專員負責(zé)ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作。公司ERP系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)性質(zhì)及部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置及維護。負責(zé)組織制定ERP穩(wěn)定運行所需要的相關(guān)制度、文件及工作標(biāo)

4、準(zhǔn)，并監(jiān)督指導(dǎo)執(zhí)行。負責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決ERP運行過程中出現(xiàn)的問題，并針對ERP系統(tǒng)提出管理建議。負責(zé)各部門ERP權(quán)限設(shè)定、維護及管理。負責(zé)ERP系統(tǒng)內(nèi)報表的開發(fā)和修改工作。負責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理、后臺維護等。作為公司對外接口，與ERP及接口提供商進行協(xié)議并及時解決系統(tǒng)運行過程中的問題。向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報ERP運行情況，協(xié)助組織召開系統(tǒng)運行情況的總結(jié)、分析及問題討論會議。網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護。2.2銷售部ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述對應(yīng)ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審批銷售

5、相關(guān)單據(jù)。銷售部ERP的整體管理工作，ERP項目接口人。內(nèi)勤管理客戶信息?？蛻粜畔I(yè)務(wù)員給客戶報價。報價單料件、工具等借予客戶使用，錄入借出單。借出單借出歸還，錄入借出歸還單。借出歸還單根據(jù)銷售合同，錄入銷售訂單?？蛻粲唵武N售接單后對原訂單物料或單價、交期或數(shù)量的變更。客戶訂單變更單根據(jù)發(fā)貨計劃，且生產(chǎn)部已生產(chǎn)入庫，按客戶的要求發(fā)貨。銷貨單客戶退貨。銷退單錄入銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入預(yù)收款單、收款單。預(yù)收款單、收款單2.3采購部ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述對應(yīng)ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審批采購相關(guān)單

6、據(jù)。工藝與采購共同制定BOM損耗率。內(nèi)勤采購部ERP的整體管理工作，ERP項目接口人。管理供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息接受發(fā)票，整理發(fā)票交財務(wù)掛賬，為會計審核采購發(fā)票做準(zhǔn)備。計劃員接收客戶訂單等編制生產(chǎn)或采購計劃。采購/外協(xié)、生產(chǎn)計劃錄入采購員對各種研發(fā)類、新產(chǎn)品的零件進行詢價，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)定出價格。詢價單對批量生產(chǎn)需要的各種零件進行比議價，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)定出價格。核價單對各種情況下產(chǎn)生的請購單，對采購供應(yīng)商、數(shù)量、單價、交期等信息進行維護，經(jīng)主管審批完發(fā)放。維護請購信息，從請購單生成采購單采購單管理及跟蹤執(zhí)行情況。采購單對

7、已經(jīng)有入庫的采購訂單的采購合同變更時，對采購訂單也做相應(yīng)的變更。采購變更單進貨單對下發(fā)的采購訂單進行跟蹤催貨，到貨送檢，及時取得入庫單，質(zhì)檢單，錄入進貨單。已經(jīng)進入庫房，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)不良，退貨的處理。退貨單錄入采購發(fā)票采購發(fā)票車間生產(chǎn)需原材料委外加工，錄入委外領(lǐng)料單。委外領(lǐng)料單委外加工超定額領(lǐng)料，錄入委外超領(lǐng)單。委外超領(lǐng)單委外領(lǐng)料后退回。委外退料單外協(xié)加工付款必須按合同申請，以便財務(wù)付款單指定到對應(yīng)合同中，錄入委外發(fā)票。委外發(fā)票錄入預(yù)付款單、付款單。預(yù)付款單、付款單2.4庫房ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述對應(yīng)E

8、RP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。書面審批異常數(shù)量調(diào)整單、報廢領(lǐng)料單。庫管員料件倉庫間的調(diào)撥。調(diào)撥單從庫房借出料件；從供應(yīng)商或者客戶處借入料件。審核借出/入單借出的料件歸還給倉庫；借入的料件歸還給供應(yīng)商或者客戶。審核借出/入歸還單審核廠內(nèi)發(fā)退料單、委外退料單。審核廠內(nèi)發(fā)料單、廠內(nèi)超領(lǐng)單、委外領(lǐng)料單、委外超領(lǐng)單。質(zhì)檢員檢驗完到貨的物料