羅山農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017部門決算

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1、-1-羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算二〇一八年九月-1-目　　錄第一部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室概況一、主要職責二、部門決算單位構(gòu)成第二部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算情況說明一、關于收入支出決算總體情況說明二、關于收入決算情況說明三、關于支出決算情況說明四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、關于預算績效情況說明九、關于政府性基金預算財

2、政撥款支出決算情況說明十、其他重要事項情況說明第三部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室部門決算名詞解釋25第一部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室概況25一、主要職責（一）貫徹落實國家、省、市有關農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)工作的方針、政策，緊密結(jié)合本地實際，研究擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)的實施措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。（二）按照權(quán)限審核報批農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)項目年度計劃；監(jiān)督、檢查項目的執(zhí)行情況，并組織項目的竣工驗收。（三）負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)的調(diào)查研究、信息和宣傳工作；組織全縣社會扶貧，督促、指導、協(xié)調(diào)對口扶貧工作；負責扶貧開

3、發(fā)責任目標的考核工作。（四）爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)利用國外資金項目，并組織實施。（五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室沒有二級預算單位，本決算為一級決算，納入本部門2017年度部門決算。序號單位名稱1羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室本級25第二部分羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算情況說明25一、關于收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計335.72萬元，支出總計335.72萬元，與2016年相比，收、支總計各增加86.99萬元，增長34.97%。收入變動

4、的主要原因是：人員工資增加，工作量增加。支出變動的主要原因：人員工資增加，工作量增加。二、關于收入決算情況說明2017年度收入合計335.72萬元，其中：財政撥款收入335.72萬元，占100%。三、關于支出決算情況說明2017年度支出合計335.72萬元，其中：基本支出217.85萬元，占64.89%；項目支出117.87萬元，占35.11%。四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財政撥款收支總決算335.72萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加86.99萬元，增加34.97%。變動的主要原因：人員工資增加，工作

5、量增加。五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況。2017年一般公共預算財政撥款支出335.72萬元，占支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加86.99萬元，增長34.97%。變動的主要原因：人員工資增加，工作量增加。25（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出335.72萬元，主要用于一般公共服務（類）支出335.72萬元，占100%。（三）財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為292.60萬元，支出決算為335.

6、72萬元，完成年初預算的114.74%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因：人員工資增加，工作量增加。其中：一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為251.76萬元，支出決算為291.00萬元，完成年初預算的115.59%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加，工作量增加。六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預算財政撥款基本支出217.86萬元，其中：人員經(jīng)費192.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、住房公積金、社會保障費、基本離休費等；公用經(jīng)費25.57萬

7、元，主要包括：辦公費、差旅費、交通費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費等。與2016年相比，一般公共預算財政撥款基本支出減少30.87萬元，下降12.41%。變動的主要原因：嚴格按照各項規(guī)章制度要求。25七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.33萬元，支出決算為10.33萬元，完成預算的100.00%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3.00萬元，完成預算的100.0

8、0%；公務接待費支出決算為7.33萬元，完成預算的100.00%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)無差異。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少22.67萬元，下