羅山農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017部門決算

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1、-1-羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算二〇一八年九月-1-目　　錄第一部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)

2、明十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第三部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室部門決算名詞解釋25第一部分　羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室概況25一、主要職責(zé)（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)工作的方針、政策，緊密結(jié)合本地實(shí)際，研究擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)的實(shí)施措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。（二）按照權(quán)限審核報(bào)批農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)項(xiàng)目年度計(jì)劃；監(jiān)督、檢查項(xiàng)目的執(zhí)行情況，并組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)的調(diào)查研究、信息和宣傳工作；組織全縣社會(huì)扶貧，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)口扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)責(zé)任目標(biāo)的考核工作。（四）爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合

3、開發(fā)和扶貧開發(fā)利用國(guó)外資金項(xiàng)目，并組織實(shí)施。（五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位，本決算為一級(jí)決算，納入本部門2017年度部門決算。序號(hào)單位名稱1羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室本級(jí)25第二部分羅山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明25一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入總計(jì)335.72萬(wàn)元，支出總計(jì)335.72萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)各增加86.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.97%。收入變動(dòng)的主要原因是：人員工資增加，工作量增加。支出變動(dòng)的主要原因：

4、人員工資增加，工作量增加。二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明2017年度收入合計(jì)335.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入335.72萬(wàn)元，占100%。三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明2017年度支出合計(jì)335.72萬(wàn)元，其中：基本支出217.85萬(wàn)元，占64.89%；項(xiàng)目支出117.87萬(wàn)元，占35.11%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年財(cái)政撥款收支總決算335.72萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加86.99萬(wàn)元，增加34.97%。變動(dòng)的主要原因：人員工資增加，工作量增加。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情

5、況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加86.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.97%。變動(dòng)的主要原因：人員工資增加，工作量增加。25（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.72萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出335.72萬(wàn)元，占100%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為292.60萬(wàn)元，支出決算為335.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.74%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：人員工資增加，工作量增

6、加。其中：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為251.76萬(wàn)元，支出決算為291.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，工作量增加。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出217.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)192.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、社會(huì)保障費(fèi)、基本離休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)25.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基

7、本支出減少30.87萬(wàn)元，下降12.41%。變動(dòng)的主要原因：嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度要求。25七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.33萬(wàn)元，支出決算為10.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)

8、財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少22.67萬(wàn)元，下