原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范

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1、原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范南京勁風(fēng)機(jī)械有限公司121范圍本規(guī)范規(guī)定了原材料、外購件、外協(xié)件的驗(yàn)收的依據(jù)和方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、合同和技術(shù)協(xié)議的要求。本規(guī)范適用于公司對采購的物資及外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2職責(zé)2.1物資供應(yīng)部對所采購物資的特性(技術(shù)要求)的完整性、符合性及質(zhì)量證明書的完整、可靠性負(fù)責(zé)。2.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采購物資、外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和記錄的保存。2.3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資的采購規(guī)范。2.4工藝定額部負(fù)責(zé)編制外協(xié)件的技術(shù)協(xié)議。2.5生產(chǎn)運(yùn)行部庫房負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的儲存管理。3原材料的檢驗(yàn)3.1檢查驗(yàn)收依據(jù)a)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)；b)產(chǎn)品專用標(biāo)準(zhǔn)、圖紙；c)訂

2、貨合同或技術(shù)、工藝部門提供的有關(guān)采購規(guī)范或技術(shù)協(xié)議；3.2材料進(jìn)廠驗(yàn)收3.2.1質(zhì)量證明書的審查、確認(rèn)材料檢驗(yàn)員在接受檢驗(yàn)任務(wù)后應(yīng)在兩日內(nèi)完成材料質(zhì)量證明書的核實(shí)工作。核實(shí)內(nèi)容如下：a)核實(shí)供貨方應(yīng)在公司合格供方名單內(nèi)，材料質(zhì)量證明書印章與其單位名稱一致，且印章應(yīng)清晰。原材料質(zhì)量證明書所列項(xiàng)目和數(shù)據(jù)必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議及合同的要求；b)核實(shí)原材料質(zhì)量證明書原則上應(yīng)是原件，當(dāng)供方只能提供復(fù)印件時，必須加蓋供方紅色印章，供方經(jīng)辦人姓名、日期，且復(fù)印件上原鋼廠的質(zhì)量專用章應(yīng)清晰可辯、不得有涂改，否則為質(zhì)證書不合格；c)根據(jù)3.3的規(guī)定，確定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目和取樣數(shù)量，并及時開出《取樣

3、通知單》，以便取樣。3.2.2編寫材料檢驗(yàn)號材料檢驗(yàn)員對材料質(zhì)量證明書審查合格后，按材料爐批號編制材料檢驗(yàn)號填寫在質(zhì)量證明書上。3.2.3實(shí)物驗(yàn)收材料檢查員應(yīng)在材料到貨后兩日內(nèi)完成以下工作：12a)查驗(yàn)實(shí)物的鋼號、規(guī)格和數(shù)量要與材料質(zhì)量證明書、合同一致；b)檢驗(yàn)實(shí)物外觀質(zhì)量及幾何尺寸。當(dāng)發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量證明書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求不符時，按《不合格品處理單》處理；c)對鋼板應(yīng)逐件書寫檢號、材質(zhì)、規(guī)格。其它材料按批（或捆）在碼垛材料出頭處標(biāo)注檢號、材質(zhì)及規(guī)格；d)經(jīng)判定合格的材料，檢查員應(yīng)及時在材料驗(yàn)收單上填寫檢驗(yàn)號標(biāo)記，做為合格確認(rèn)。若判為不合格的材料按《不合格品處理單》處置；e)檢驗(yàn)員應(yīng)

4、監(jiān)督入庫材料的碼垛、堆放情況，核對標(biāo)記、數(shù)量、填寫驗(yàn)收記錄。4焊材的檢驗(yàn)4.1焊接材料進(jìn)廠后材料檢驗(yàn)員應(yīng)核對材料進(jìn)廠有關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)將質(zhì)證、使用說明書、采購合同、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對，同時認(rèn)真核對實(shí)物標(biāo)識、檢驗(yàn)包裝、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。檢驗(yàn)合格后在入庫單簽字認(rèn)可，庫管員方可將焊材入庫碼放并掛牌標(biāo)識材質(zhì)、規(guī)格。4.2對質(zhì)證有懷疑，應(yīng)對懷疑項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測部門進(jìn)行檢驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)不合格的焊材應(yīng)按《不合格品處理單》執(zhí)行。并由采購部門向供方退貨。4.3庫存焊材的帳物卡應(yīng)一致，并在卡片上注明焊材名稱、規(guī)格、批號、貨位號、數(shù)量和入庫日期。5油漆的驗(yàn)收對采購的油漆，

5、檢驗(yàn)員應(yīng)：5.1核對合同、采購規(guī)范、供方提供的資料；5.2檢查生產(chǎn)時間和保質(zhì)期、清點(diǎn)數(shù)量；5.3檢查包裝桶中涂料顏色、所呈現(xiàn)的狀況及質(zhì)量有無變化，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)見附后的驗(yàn)證規(guī)范；5.4驗(yàn)收合格簽“入庫單”。6標(biāo)準(zhǔn)件、密封件檢驗(yàn)6.1采購的標(biāo)準(zhǔn)件、密封件的檢驗(yàn)與原材料驗(yàn)收程序相同，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)見附后的驗(yàn)證規(guī)范；6.2驗(yàn)收合格的物資檢驗(yàn)員要按《標(biāo)識和可追溯性的控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識。；6.3對首次使用的新材料、標(biāo)準(zhǔn)件，技術(shù)部門應(yīng)向物資供應(yīng)部提供該物資的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收依據(jù)，在驗(yàn)收時提供給檢驗(yàn)員。7外購設(shè)備及配件的檢驗(yàn)127.1設(shè)備進(jìn)廠后，檢驗(yàn)員做下面工作：a)核對產(chǎn)品合格證、材料質(zhì)證、合同

6、、采購規(guī)范、訂貨技術(shù)協(xié)議、發(fā)貨清單；b)檢查包裝、產(chǎn)品外觀、圖紙、易損件清單；c)核對產(chǎn)品銘牌參數(shù)；d)資料與產(chǎn)品銘牌參數(shù)核對無誤，產(chǎn)品外觀無缺陷，可在“入庫單”上簽字認(rèn)可。e)檢驗(yàn)員對重要配套產(chǎn)品進(jìn)行拍照、存檔。對出現(xiàn)質(zhì)量問題由質(zhì)量管理部通知物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部與供方交涉、解決。7.2在總裝調(diào)試過程中對外購產(chǎn)品進(jìn)行正式調(diào)試檢驗(yàn)并記錄。7.3單臺設(shè)備需要試車時，必須組織進(jìn)行試車檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員現(xiàn)場記錄。7.4進(jìn)廠無法試車檢驗(yàn)的產(chǎn)品a)物資供應(yīng)部可與供方在簽訂合同時注明，在對方試車時通知我方派檢驗(yàn)員現(xiàn)場驗(yàn)收，并記錄試車情況；b)既使我方認(rèn)可試車情況，產(chǎn)品發(fā)給我方，也不免除供方

7、的產(chǎn)品在總裝和用戶使用中出現(xiàn)問題的責(zé)任。8外協(xié)件檢驗(yàn)8.1資料驗(yàn)收a)外協(xié)加工須在合格供方名單中選擇廠家；b)外協(xié)加工件進(jìn)廠時，由生產(chǎn)運(yùn)行部通知質(zhì)量管理部，并隨同合格證、質(zhì)保書、圖紙、技術(shù)協(xié)議、記錄卡等有關(guān)資料一起進(jìn)行驗(yàn)收；c)外協(xié)熱處理工序產(chǎn)品，要提供熱處理報告、時間-溫度記錄。按合同規(guī)定提供資料不齊全、不正確者，質(zhì)量管理部通知外協(xié)部門補(bǔ)齊后再進(jìn)行檢驗(yàn)；d)外協(xié)電鍍產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄。8.2實(shí)物檢驗(yàn)檢驗(yàn)員依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行如下工作，并保留記錄：a)清點(diǎn)數(shù)量；b)外觀檢驗(yàn)；c)抽樣測量加工件幾何尺寸或電