風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估制度

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1、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估制度XXX水泥有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估制度一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,建立完善安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系,全面分析掌握公司的安全狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和重大隱患,落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施,變事后處理為事前預(yù)防,明確風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估制度的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、持續(xù)改進(jìn)等，逐步建立公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。特制定本制度。二、范圍適合用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分析、辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估（對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患分析、辨識、評估，以及對危險(xiǎn)

2、設(shè)施或場所進(jìn)行危險(xiǎn)源分析、辨識、安全評估）。三、職責(zé)1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析、辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責(zé)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《危險(xiǎn)源清單》。2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析、辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估的策劃、實(shí)施、檢查與監(jiān)測工作，審查風(fēng)險(xiǎn)評估，組織制定、審核《危險(xiǎn)源清單》，必要時(shí)及時(shí)更新清單。3.生產(chǎn)技術(shù)部對各單位上報(bào)的《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的危害和風(fēng)險(xiǎn)并編制《危險(xiǎn)源清單》和隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評估。4.各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)分析、辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估工作。四、內(nèi)容（一）安

3、全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容1、1分析人員的不安全因素。包括操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)、現(xiàn)場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認(rèn)真履行本職工作任務(wù))、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)、工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險(xiǎn)心理等)、人員的其他不安全因素等。1.2分析機(jī)的不安全因素。包括沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備,設(shè)備選型不符合要求,設(shè)備安裝不符合規(guī)定,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位,設(shè)備保護(hù)不齊全、有效、防護(hù)設(shè)施不齊全、完好機(jī)的其他不安全因素等。1.3分析作業(yè)環(huán)境的不安全因素。包括作業(yè)場所不良

4、或危險(xiǎn)的自然地質(zhì)條件,作業(yè)場所不良或危險(xiǎn)的工作環(huán)境,自然地質(zhì)威脅、工作地點(diǎn)溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定,施工質(zhì)量不符合要求、其他工作環(huán)境的不安全因素等。1.4分析管理的不安全因素。包括規(guī)章制度不全、不符合實(shí)際,文件、記錄管理不符合要求,作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定,貫徹學(xué)習(xí)不到位,崗位職責(zé)不明,設(shè)置不合理,員工安全教育、培訓(xùn)不符合規(guī)定,其他管理的不安全因素等。1.5分析發(fā)生工傷、事故的原因。2、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析辦法，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)行定性分析分為二級分析，車間/部室級、公司級。2.1車間

5、/部室級（1）車間/部室級由管理人員成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析小組，主任任組長，副主任具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄，整理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，寫出風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)報(bào)告。（2）分析內(nèi)容來源，班組排查上報(bào)的隱患、管理人員排查出的隱患、上級領(lǐng)導(dǎo)查出的隱患、每日碰頭會、發(fā)生的工傷和事故及下月工作計(jì)劃安排。3.公司級（1）公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析小組，生產(chǎn)副總蔣勤亮負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析工作，生產(chǎn)技術(shù)部安全部長王金負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄，整理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，寫出風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)報(bào)告。（2）分析內(nèi)容來源基層單位上報(bào)的隱患，管理人員

6、日常檢查排查出隱患，上級領(lǐng)導(dǎo)排查出的隱患、發(fā)生的工傷和事故。4安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果分四個(gè)等級，高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)。高風(fēng)險(xiǎn)需公司上級部門關(guān)注，中風(fēng)險(xiǎn)需車間和基層單位關(guān)注、低風(fēng)險(xiǎn)需班組關(guān)注，無風(fēng)險(xiǎn)可以正常生產(chǎn)運(yùn)行。（二）風(fēng)險(xiǎn)識別的范圍1.1公司常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)（如生產(chǎn)、起重、運(yùn)輸、登高、高溫、維修作業(yè)、辦公活動(dòng)等）。1.2所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。1.3工作場所的所有設(shè)施/設(shè)備。1.4三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。1.6危險(xiǎn)因素的種類a)按能量分七種：機(jī)械能、電能

7、、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（心理、生理）。b)可參考GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素代碼》4種類型分類（人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素）。c)可參照GB/T6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》的二十種類別分類。1.7按層次辨識：廠址、廠區(qū)布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、裝置等。（三）風(fēng)險(xiǎn)識別的方法1、風(fēng)險(xiǎn)識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（、安全檢查表、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。a.工作危害分析法：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若

8、干個(gè)相連的工作步驟，識別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。b.安全檢查表：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目