風險分析風險辨識評估制度

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1、..風險分析、風險辨識、評估制度XXX水泥有限責任公司資料..風險分析、風險辨識、評估制度一、目的為了進一步加強安全生產(chǎn)管理,建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控體系,全面分析掌握公司的安全狀況,及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和重大隱患,落實防范和應急處置措施,變事后處理為事前預防,明確風險分析、風險辨識、評估制度的職責、方法、范圍、流程、控制原則、風險信息更新、持續(xù)改進等，逐步建立公司安全生產(chǎn)長效機制。特制定本制度。二、范圍適合用于本公司范圍內(nèi)的風險分析、辨識、風險評估（對生產(chǎn)過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患分析、辨

2、識、評估，以及對危險設施或場所進行危險源分析、辨識、安全評估）。三、職責1.總經(jīng)理負責風險分析、辨識、風險評估和領導、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責，由總經(jīng)理批準發(fā)布《危險源清單》。2.安全生產(chǎn)領導小組負責風險分析、辨識、風險評估的策劃、實施、檢查與監(jiān)測工作，審查風險評估，組織制定、審核《危險源清單》，必要時及時更新清單。3.生產(chǎn)技術(shù)部對各單位上報的《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的危害和風險并編制《危險源清單》和隱患項目治理方案；負責相關方風險評估。資料..4.各部門負責本部門的風險分析、

3、辨識、風險評估工作。四、內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)風險分析內(nèi)容1、1分析人員的不安全因素。包括操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)、現(xiàn)場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認真履行本職工作任務)、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)、工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等)、人員的其他不安全因素等。1.2分析機的不安全因素。包括沒有按規(guī)定配備必需的設備,設備選型不符合要求,設備安裝不符合規(guī)定,設備維護保養(yǎng)不到位,設備保護不齊全、有效、防護設施不齊全、完好機的其他不安全因素等。1.

4、3分析作業(yè)環(huán)境的不安全因素。包括作業(yè)場所不良或危險的自然地質(zhì)條件,作業(yè)場所不良或危險的工作環(huán)境,自然地質(zhì)威脅、工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定,施工質(zhì)量不符合要求、其他工作環(huán)境的不安全因素等。1.4分析管理的不安全因素。包括規(guī)章制度不全、不符合實際,文件、記錄管理不符合要求,作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定,貫徹學習不到位,崗位職責不明,設置不合理,員工安全教育、培訓不符合規(guī)定,其他管理的不安全因素等。1.5分析發(fā)生工傷、事故的原因。2、安全生產(chǎn)風險分析辦法，安全生產(chǎn)風險分析實行定

5、性分析分為二級分析，車間/部室級、公司級。資料..2.1車間/部室級（1）車間/部室級由管理人員成立安全生產(chǎn)風險分析小組，主任任組長，副主任具體負責安全生產(chǎn)風險分析工作，負責安全生產(chǎn)風險分析記錄，整理安全生產(chǎn)風險分析結(jié)果，寫出風險分析評價報告。（2）分析內(nèi)容來源，班組排查上報的隱患、管理人員排查出的隱患、上級領導查出的隱患、每日碰頭會、發(fā)生的工傷和事故及下月工作計劃安排。3.公司級（1）公司成立安全生產(chǎn)風險分析小組，生產(chǎn)副總蔣勤亮負責安全生產(chǎn)風險分析工作，生產(chǎn)技術(shù)部安全部長王金負責安全生產(chǎn)風險分析記錄，整理安全生產(chǎn)風險分析結(jié)果，

6、寫出風險分析評價報告。（2）分析內(nèi)容來源基層單位上報的隱患，管理人員日常檢查排查出隱患，上級領導排查出的隱患、發(fā)生的工傷和事故。4安全生產(chǎn)風險分析結(jié)果分四個等級，高風險、中風險、低風險和無風險。高風險需公司上級部門關注，中風險需車間和基層單位關注、低風險需班組關注，無風險可以正常生產(chǎn)運行。（二）風險識別的范圍1.1公司常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如生產(chǎn)、起重、運輸、登高、高溫、維修作業(yè)、辦公活動等）。1.2所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。1.3工作場所的所有設施/設備。1.4三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。資料..1

7、.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。1.6危險因素的種類a)按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。b)可參考GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素代碼》4種類型分類（人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素）。c)可參照GB/T6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》的二十種類別分類。1.7按層次辨識：廠址、廠區(qū)布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設備、裝置等。（三）風險識別的方法1、風險識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（、安全檢查表、現(xiàn)場觀察法等多種方法

8、，可單獨或聯(lián)合使用。a.工作危害分析法：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。b.安全檢查表：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是