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《項目部全面風(fēng)險管理報告-》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、全面風(fēng)險管理報告11目錄一、風(fēng)險管理的目的1二、風(fēng)險管理體系及運行情況11.組織體系建立及運行情況1２．常態(tài)化風(fēng)險評估機制建立及運行情況。2３．風(fēng)險管理溝通與報告制度的建立與執(zhí)行情況。34．風(fēng)險管理評價或考核工作情況。35．風(fēng)險管理文化建設(shè)情況。4三、全面風(fēng)險管理專項提升工作情況。4四、項目部風(fēng)險評估情況71.環(huán)境因素及風(fēng)險調(diào)查情況72.項目部風(fēng)險評估的方式及參與人員等有關(guān)情況。83.進度控制重大風(fēng)險源的描述94.進度風(fēng)險控制措施911項目部全面風(fēng)險管理報告一、風(fēng)險管理的目的通過對存在的或潛在的影響項目部合理有效發(fā)展的各個方面的剖析，來提前預(yù)見到各個方面的因素對項目發(fā)展的影響程度，做
2、好應(yīng)對各個方面影響因素的預(yù)防措施，以確保項目部的質(zhì)量有保證、進度有安排、投資有效益、安全有把握、文明有落實。讓寧西二線渭南西站站房工程成為分公司推行精細化管理的標桿型工程，為企業(yè)創(chuàng)造更好的信譽。二、風(fēng)險管理體系及運行情況1.組織體系建立及運行情況項目部成立以項目經(jīng)理任組長、項目總工（副經(jīng)理）任副組長、各部室任組員的風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組。形成了從項目責(zé)任成本預(yù)算、施工過程到工程竣工后工程款清欠清收等工程整個過程的風(fēng)險防范體系。項目部的各項風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理，各部室對風(fēng)險進行全面識別、評估項目風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對措施并落實，記錄過程控制要點，定期分析和優(yōu)化應(yīng)對措施。各部室持續(xù)收集相關(guān)風(fēng)險的
3、初始信息，進行反復(fù)核實，不斷驗證，以確保信息的真實、可靠。對于重大風(fēng)險預(yù)防措施的實施必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組組長及各部室會審優(yōu)化后，由對應(yīng)的各部室實施。11風(fēng)險管理組織機構(gòu)圖:組長：副組長：副組長：辦公室試驗室財務(wù)部工經(jīng)部物資部安質(zhì)部工程部各類風(fēng)險２．常態(tài)化風(fēng)險評估機制建立及運行情況項目部從實際出發(fā)，堅持與理論、滿足提高管理水平與監(jiān)管要求相結(jié)合，通過考慮實效性、漸進性，項目部采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風(fēng)險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風(fēng)險進行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風(fēng)險。并在風(fēng)險數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上,集合相應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的主要風(fēng)險,編制風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,協(xié)調(diào)主要流程負責(zé)人和管理層根
4、據(jù)其風(fēng)險偏好和對風(fēng)險的認識從風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度兩個方面進行評分,確定重要和重大風(fēng)險。項目部層面評估主要針對進度、安全、質(zhì)量、11物資、經(jīng)濟、合同、組織與協(xié)調(diào)七個領(lǐng)域。由項目部風(fēng)險管理小組通過對施工現(xiàn)場及周邊的環(huán)境及氣候的調(diào)查、與相鄰作業(yè)段工程局的溝通、對材料市場價格的調(diào)查、跟業(yè)主及監(jiān)理方的對接、對項目部人員配置的分析，共同評估出重大/重要風(fēng)險，并針對重大/重要風(fēng)險建立相應(yīng)的控制政策和策略。業(yè)務(wù)流程層面風(fēng)險應(yīng)對基于對項目部各部室各業(yè)務(wù)流程的梳理及流程控制點的識別。在此基礎(chǔ)上，將流程控制點與業(yè)務(wù)流程層面風(fēng)險相匹配，形成了對業(yè)務(wù)流程層面風(fēng)險的有效控制。３．風(fēng)險管理溝通與報告制度的建
5、立與執(zhí)行情況項目部建立了重大危險源管理臺賬，由安質(zhì)部對各個重大危險源制定防范措施，同時要每月根據(jù)實際情況，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，確保工程施工時時處于安全可控的狀態(tài)。項目部在開工前對項目全范圍進行全面風(fēng)險評估，按照風(fēng)險評估級別制定相應(yīng)管理措施，各施工工點設(shè)置重大危險源告知牌，明確防范措施及監(jiān)管責(zé)任人。一旦發(fā)生事故，要按照項目部應(yīng)急預(yù)案進行緊急處理和及時上報。4．風(fēng)險管理評價或考核工作情況風(fēng)險管理是構(gòu)成管理過程的必要組成部分，涉及多方面的因素，其基本過程包括危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，整個過程是一個循環(huán)往復(fù)的過程。為更好地開展此次評估工作，項目部由項目經(jīng)理、項
6、目總工、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，各部室為辨識單位，圍繞各自的核心業(yè)務(wù)，通過收集和分析影響項目運行的各種內(nèi)外部信息，找出影響項目部目標實現(xiàn)的內(nèi)、外部風(fēng)險，更新覆蓋項目11活動的風(fēng)險庫，完善風(fēng)險識別系統(tǒng)。對識別出的各類風(fēng)險制定出相應(yīng)的解決方案，確定一旦風(fēng)險發(fā)生，通過采取什么樣的方式，最大限度的避免或者減少損失，把風(fēng)險控制在項目部能夠承受的范圍以內(nèi)，并對重要風(fēng)險所屬業(yè)務(wù)流程進行梳理和調(diào)整，研究制定風(fēng)險管理策略和解決方案。項目部通過對收集到的風(fēng)險信息篩選，辨識出重大及重要風(fēng)險2個，經(jīng)過項目風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組確認，明確了需要重點防范的2個重大風(fēng)險。5．風(fēng)險管理文化建設(shè)情況項目部擠密密圍繞工程項目建設(shè)進度、安
7、全、質(zhì)量、效益等目標，以工程建設(shè)為核心，以質(zhì)量控制為主線，以項目“家”文化建設(shè)為重點，大力開展項目文化建設(shè)。讓工程建設(shè)和項目文化建設(shè)同步構(gòu)筑。三、全面風(fēng)險管理專項提升工作情況項目部通過制定專項方案來提升項目的風(fēng)險管理，項目部從安全、質(zhì)量、成本、合同管理、進度等方面結(jié)合現(xiàn)場實際進行全面自我分析，從安全生產(chǎn)管理、施工技術(shù)管理、合同成本管理等幾方面的情況制定專項提升方案并確保了此次工作的順利完成。在安全生產(chǎn)管理上：（1）加強項目管理，切實解決項目管理中安全質(zhì)量事
