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1、***連鎖便利店業(yè)務流程————————————————————————————————目錄一、招商組貨業(yè)務流程二、新品進貨業(yè)務流程三、商品補貨業(yè)務流程四、商品調撥業(yè)務流程五、商品返貨業(yè)務流程六、非購進商品(促銷贈品)業(yè)務流程七、廠商費用收繳、使用業(yè)務流程八、商品定價、調價業(yè)務流程九、商品促銷業(yè)務流程十、商品貨款結算付款業(yè)務流程十一、顧客商品退換業(yè)務流程十二、商品盤點業(yè)務流程十三、內部領用業(yè)務流程一、招商組貨業(yè)務流程采購部經理審核、確認簽約、訂貨、定價申報情況,業(yè)務部審驗廠商資信及商品銷售手續(xù)、質檢證明采購員與供
2、貨廠商聯(lián)洽、談判,并索取廠商及商品資料,匯集整理簽約、訂貨、定價情況。按要求填報〈供應商準入報告〉、〈供應商合約主表〉、〈供應商簽約商品明細表〉簽約商品審批未通過,責承采購部調整廠商或與廠商復洽品種、訂量、定價及合作條件常務副總與廠商復洽或審批通過審核通過,上報常務副總審批審核未通過,退返采購員調整、完善采購員通過市場調研,結合經營定位及營銷策略,確定經營商品及選擇供貨廠商1.業(yè)務流程:采購部采購員落實合同簽約采購部經理針對所簽合同及〈供應商準入報告〉、〈供應商合約主表〉、〈供應商簽約商品明細表〉內容實施審驗復核
3、。若有誤,則退返采購員修正采購員將以上三表及合同轉入信息部錄入,錄入完畢后,采購員根據(jù)給各門店訂貨數(shù)量,錄入并生成《訂貨單》一聯(lián),并通知廠商按單送貨采購部經理審驗復核無誤后,加蓋合同章,將合同及〈供應商準入報告〉、〈供應商合約主表〉、〈供應商簽約商品明細表〉及資信材料存檔供貨商到貨后由配送中心收貨組打印《訂貨單》一聯(lián),核對廠商供貨憑證無誤,收貨人員與廠商共同交驗商品,填寫實收數(shù)量后并確認,收貨組錄入并生成《入庫驗收報表》由收貨員逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章,由收貨員將首聯(lián)《入庫驗收報表》及供貨憑證在收貨組留存。另
4、兩聯(lián)分轉采購部和供貨商。收貨組檢驗商品條碼,打印店內碼,粘貼于商品相應位置上后,進入庫房。2.運作要求:(1)招商采購必須按經營定位、商品配置及營銷策略要求,選擇供貨廠商、選定經營商品及洽談定價格、訂量和合作條件,其審核審批程序亦須遵循此要求。(2)廠商資信及商品銷售手續(xù)、質檢證明等索證、驗證必須完整、合法、有效,復印加上必須加蓋原章。(3)除大件或高價值商品外,須請廠商提供樣品封存,作為驗收實物標準。(4)《供應商準入報告》須規(guī)范填報,且合同及《供應商合約主表》、《供應商簽約商品明細表》須規(guī)范填制,并確保與《供
5、應商準入報告》內容一致:合同及《供應商合約主表》、《供應商簽約商品明細表》須由供貨廠商先行簽章后轉返我方審驗簽章。(5)合同簽約權和新品訂貨權僅限于執(zhí)行總經理及采購部經理。附:(1)《商品購銷合同》、《聯(lián)合經營協(xié)議》(2)《供應商合約主表》(3)《供應商簽約明細表》(4)《供應商準入報告》(5)《入庫驗收報表》一式三聯(lián):一聯(lián):收貨組:二聯(lián):采購部:三聯(lián):供貨商二、新品進貨業(yè)務流程1.業(yè)務流程:采購員填報《供應商簽約商品明細表》,轉采購部經理審定。采購部經理審驗復核。若有誤,則退返采購員修正;若無誤,則加蓋合同章并
6、轉信息部錄入信息部錄制商品檔案后,采購員按按訂貨數(shù)量,錄入生成《訂貨單》采購員按單通知廠商送貨。以下流程同招商組貨業(yè)務流程2.運作要求:(1)、新品進貨,必須上報審定審批后,方可實施商品訂貨。(2)、商品到貨驗收,必須嚴格執(zhí)行驗收標準及相關規(guī)定。(3)、收貨員審核簽章后,相關票據(jù)嚴禁再行涂改。(4)、各部門、各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉,須由專人負責,按商品大類以供貨廠商為單位進行,并建立交接手續(xù),嚴禁任何票據(jù)遺失。(5)、《訂貨單》打印、確認、修正,《入庫驗收報表》錄入、打印、確認及簽章,核實票據(jù)等流轉工作以及入店上貨、入庫
7、儲存工作,均須按規(guī)定時間于當日當班完成。附:《入庫驗收報表》一式三聯(lián):一聯(lián):收貨組;二聯(lián):采購部;三聯(lián):供貨商三、商品補貨業(yè)務流程1、業(yè)務流程:各門店各營運小組根據(jù)商品銷售及庫存情況于每日2:00之前填報《請購單》,并由各門店各營運領班于每日5:30之前匯總并錄入計算機并下傳到總部采購部,經采購員審核確認后,在當日按門店分別生成〈訂貨單〉次日早采購助理按各店《訂貨單》,通知廠商按單向各門店送貨。2.運作要求:(1)所填報提交錄入的《請購單》均須經業(yè)務部采購員結合存銷情況、價格變化及促銷需求等因素審核確認。(2)采
8、購助理生成《訂貨單》通知廠商到貨,確保補貨品種、數(shù)量及到貨時間無誤。必須要求供應商持《訂貨單》傳真件或訂單編號送貨。(3)《請購單》填報、錄入、審核、修訂及《訂貨單》生成工作均須按規(guī)定時間于當日班完成。(4)票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉交接及上貨儲存工作均同《新品進貨業(yè)務流程》運作要求。(5)自采商品可由采購直接手工填寫《自采訂貨單》,到貨后,收貨員持《自采訂貨單》協(xié)同采購員、