報(bào)廢業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

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1、（五）固定資產(chǎn)入固流程單位資產(chǎn)管理員審核教職工在線填寫固定資產(chǎn)明細(xì)資料不同意同意不同意國(guó)資處資產(chǎn)科賬務(wù)管理人員審核打印《固定資產(chǎn)入賬單》并簽字（教職工攜帶發(fā)票、采購(gòu)合同、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)確認(rèn)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料）同意財(cái)務(wù)報(bào)賬（教職工攜帶發(fā)票、采購(gòu)合同、晚上競(jìng)價(jià)采購(gòu)確認(rèn)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、《固定資產(chǎn)入賬單》等資料）固定資產(chǎn)入固辦結(jié)歸檔職能部門：國(guó)有資產(chǎn)管理處（事業(yè)資產(chǎn)管理科）辦事地址：國(guó)有資產(chǎn)管理處（中心圖書館正門對(duì)面）205室咨詢電話：68251490（六）儀器設(shè)備報(bào)失、報(bào)損、報(bào)損流程同意同意同意國(guó)資處分管處長(zhǎng)審核

2、實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處經(jīng)辦人審核單位資產(chǎn)管理員在線審核在《情況說(shuō)明》上簽字使用單位人員在線填寫申請(qǐng)，提供書面《情況說(shuō)明》，被盜需提供公安機(jī)關(guān)出具的報(bào)案或結(jié)案證明，及學(xué)校保衛(wèi)處出具的證明不同意不同意單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核在《情況說(shuō)明》上簽字不同意實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處負(fù)責(zé)人審核不同意不同意不同意同意國(guó)資處處長(zhǎng)審核同意不同意國(guó)資處匯總報(bào)國(guó)資分管校長(zhǎng)審核同意不同意國(guó)資處報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)后報(bào)教育部同意國(guó)資處資產(chǎn)科賬務(wù)管理人員審核下賬打印審批表、下賬單財(cái)務(wù)處審核下賬辦結(jié)歸檔職能部門：國(guó)有資產(chǎn)管理處（事業(yè)資產(chǎn)管理科）辦事地址：

3、國(guó)有資產(chǎn)管理處（中心圖書館正門對(duì)面）303206室聯(lián)系人：劉長(zhǎng)清咨詢電話：6825103368253319意見反饋：lcqwithyou@swu.edu.cn注意事項(xiàng)：1.若設(shè)備被盜，未提供《情況說(shuō)明》、公安機(jī)關(guān)報(bào)案或結(jié)案證明、學(xué)校保衛(wèi)處出具的證明的，不予受理報(bào)失申請(qǐng)。2.若設(shè)備因管理不善被盜而遺失（或無(wú)實(shí)物形態(tài)），責(zé)任人需按照規(guī)定進(jìn)行賠償。（七）家具及其他物資報(bào)失、報(bào)損流程同意同意同意國(guó)資處分管處長(zhǎng)審核國(guó)資處資產(chǎn)科科長(zhǎng)審核國(guó)資處資產(chǎn)科經(jīng)辦人審核單位資產(chǎn)管理員在線審核在《情況說(shuō)明》上簽字使用單位人員在線

4、填寫申請(qǐng)，提供書面《情況說(shuō)明》，被盜需提供公安機(jī)關(guān)出具的報(bào)案或結(jié)案證明不同意不同意單位主管負(fù)責(zé)人審核在《情況說(shuō)明》上簽字不同意不同意不同意同意國(guó)資處處長(zhǎng)審核不同意同意國(guó)資處匯總報(bào)國(guó)資分管校長(zhǎng)審核不同意同意不同意國(guó)資處報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)后報(bào)教育部同意國(guó)資處資產(chǎn)科賬務(wù)管理人員審核下賬打印審批表、下賬單財(cái)務(wù)處審核下賬辦結(jié)歸檔職能部門：國(guó)有資產(chǎn)管理處（事業(yè)資產(chǎn)管理科）辦事地址：國(guó)有資產(chǎn)管理處（中心圖書館正門對(duì)面）206室聯(lián)系人：傅靜咨詢電話：68253561意見反饋：12319394@qq.com注意事項(xiàng)：辦事

5、地址：國(guó)有資產(chǎn)管理處（中心圖書館正門對(duì)面）205室咨詢電話：682514901.若家具及其他物資被盜，未提供《情況說(shuō)明》、公安機(jī)關(guān)報(bào)案或結(jié)案證明，不予受理報(bào)失申請(qǐng)。2.若家具及其他物資因管理不善而遺失，責(zé)任人需按照規(guī)定進(jìn)行賠償。（八）儀器設(shè)備報(bào)廢流程教職工在線填寫儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單位主管負(fù)責(zé)人審核并在報(bào)廢鑒定表上簽字同意不同意單位資產(chǎn)管理員在線審核，打印報(bào)廢鑒定表并組織三人以上專家報(bào)廢鑒定簽字同意不同意同意不同意實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處經(jīng)辦人鑒定審核（單臺(tái)10萬(wàn)元以上設(shè)備由設(shè)備處組織專家鑒定）同意實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備

6、管理處領(lǐng)導(dǎo)審核不同意同意國(guó)資處分管處長(zhǎng)審核不同意單筆業(yè)務(wù)10萬(wàn)以上單筆業(yè)務(wù)原值10萬(wàn)以下不同意國(guó)資處處長(zhǎng)審核不同意同意同意國(guó)資處資產(chǎn)科經(jīng)辦人回收儀器設(shè)備同意不同意同意匯總報(bào)國(guó)資分管校長(zhǎng)審核不同意報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)后報(bào)教育部備案同意公開處置回收的資產(chǎn)國(guó)資處資產(chǎn)科賬務(wù)管理人員下賬（依據(jù)報(bào)廢技術(shù)鑒定表、專家鑒定意見、報(bào)廢業(yè)務(wù)審批表、回收派工單、校長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、處置備案文件等材料）財(cái)務(wù)下賬辦結(jié)歸檔職能部門：國(guó)有資產(chǎn)管理處（事業(yè)資產(chǎn)管理科）辦事地址：國(guó)有資產(chǎn)管理處（中心圖書館正門對(duì)面）303室咨詢電話：6825

7、1033（九）家具及其他物資報(bào)廢流程教職工在線填寫報(bào)廢申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核并在報(bào)廢鑒定表上簽字同意單位資產(chǎn)管理員在線審核，打印報(bào)廢技術(shù)鑒定表并組織三人以上專家報(bào)廢鑒定簽字不同意同意不同意同意不同意國(guó)資處經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)查看審核同意國(guó)資處事業(yè)資產(chǎn)科科長(zhǎng)審核審核不同意同意國(guó)資處分管處長(zhǎng)審核不同意單筆業(yè)務(wù)原值10萬(wàn)以上不同意單筆業(yè)務(wù)原值10萬(wàn)以下國(guó)資處處長(zhǎng)審核不同意同意同意國(guó)資處資產(chǎn)科經(jīng)辦人回收同意不同意同意匯總報(bào)國(guó)資分管校長(zhǎng)審核不同意報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)后報(bào)教育部備案同意公開處置回收的資產(chǎn)國(guó)資處資產(chǎn)科賬務(wù)管理人員下

8、賬（依據(jù)報(bào)廢技術(shù)鑒定表、報(bào)廢業(yè)務(wù)審批表、回收派工單、校長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、處置備案文件等材料）財(cái)務(wù)下賬辦結(jié)歸檔職能部門：國(guó)有資產(chǎn)管理處（事業(yè)資產(chǎn)管理科）辦事地址：國(guó)有資產(chǎn)管理處（中心圖書館正門對(duì)面）205室咨詢電話：68251490（十）固定資產(chǎn)賬目稽核流程國(guó)資賬財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)明細(xì)賬及累計(jì)數(shù)固定資產(chǎn)當(dāng)期增加數(shù)及累計(jì)數(shù)國(guó)資系統(tǒng)明細(xì)及累計(jì)數(shù)固定資產(chǎn)當(dāng)期增加數(shù)及累計(jì)數(shù)固定資產(chǎn)當(dāng)期減少及調(diào)劑數(shù)核對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及國(guó)資系統(tǒng)的當(dāng)期明細(xì)數(shù)及累計(jì)數(shù)找出差異，分析查找