內(nèi)部控制手冊(cè)(招聘與配置)

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1、內(nèi)控管理手冊(cè)(招聘與配置)一、概述規(guī)定了天霆云計(jì)算科技（上海）公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及其下屬公司或合作伙伴的員工招聘與配置過(guò)程。旨在根據(jù)計(jì)劃目標(biāo)，優(yōu)化使用企業(yè)生產(chǎn)所需的人力資源，按發(fā)展需求配置公司所需人才，使公司及其子公司能夠有序、高效地完成全面目標(biāo)。二、適用范圍適用于公司及其下屬公司或合作伙伴。三、相關(guān)制度人力資源管理程序人力資源短缺專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。四、職責(zé)分工1．用人部門：根據(jù)部門工作目標(biāo)，擬定本部門的人力資源規(guī)劃，提出各崗位的用人需求申請(qǐng)。2．人力資源部：對(duì)用人部門的人力資源規(guī)劃進(jìn)行審核，對(duì)用人部門提出的用人申請(qǐng)進(jìn)行審核分析，進(jìn)而發(fā)布招聘信息對(duì)收到的簡(jiǎn)歷進(jìn)行篩選并對(duì)符合條

2、件的應(yīng)聘者進(jìn)行初試，對(duì)通過(guò)復(fù)試者背景調(diào)查，幫錄用者辦理入職手續(xù)和資料歸檔及入職后續(xù)工作。3．主管領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)用人部門的用人申請(qǐng)進(jìn)行審批，對(duì)通過(guò)了復(fù)試和背景調(diào)查合格者進(jìn)行審批。五、流程圖六、控制目標(biāo)序號(hào)內(nèi)控目標(biāo)號(hào)控制目標(biāo)目標(biāo)類別1CT1確保公司人力資源計(jì)劃滿足發(fā)展戰(zhàn)略的要求戰(zhàn)略目標(biāo)2CT2確保招聘信息有效傳播經(jīng)營(yíng)效率目標(biāo)3CT3確保面試過(guò)程公正合理經(jīng)營(yíng)效率目標(biāo)4CT4確保新入職員工符合公司要求經(jīng)營(yíng)效率目標(biāo)5CT5確保公司的商業(yè)秘密的安全經(jīng)營(yíng)效率目標(biāo)七、控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述關(guān)鍵控制措施不相容控制類型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡R11.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未能制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略相一致的人力資源需求計(jì)劃2.結(jié)果

3、：導(dǎo)致人力資源配置無(wú)法滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求3.后果：影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1.HRBP應(yīng)根據(jù)本部門任務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對(duì)本部門人力資源需進(jìn)行分析，制定《部門年度需求計(jì)劃》，提出崗位任職資格，報(bào)人力資源部；2.招聘經(jīng)理對(duì)《部門年度需求計(jì)劃》進(jìn)行復(fù)核，在統(tǒng)計(jì)后報(bào)總經(jīng)理審批編制/審批預(yù)防型人力資源管理規(guī)范1.年度人力資源需求計(jì)劃；2.招聘計(jì)劃R21.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：編制《人力資源需求計(jì)劃》人員對(duì)崗位和人員配置不熟悉2.后果：導(dǎo)致人力資源需求計(jì)劃不合理3.后果：影響公司日常經(jīng)營(yíng)的效率1.各中心總監(jiān)：審核下屬部門的招聘計(jì)劃；2.審核標(biāo)準(zhǔn)：從公司整體情況出發(fā)；人工成本預(yù)算編制/審批預(yù)防型人力

4、資源管理規(guī)范1.年度人力資源需求計(jì)劃；2.招聘計(jì)劃R31.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：《人力資源需求計(jì)劃》的編制過(guò)程中未充分與其他部門充分溝通2.后果：導(dǎo)致編制的計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可用性不強(qiáng)3.后果：影響計(jì)劃的實(shí)施1.各部門編制的《人力資源需求計(jì)劃》應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理和隸屬中心總監(jiān)審批2.招聘經(jīng)理需根據(jù)各部門任務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對(duì)各部門提出的招聘需求進(jìn)行分析，制定《年度需求計(jì)劃》；3.提出崗位任職資格，由系統(tǒng)HR確認(rèn)，并提醒相關(guān)部門確認(rèn)預(yù)防型人力資源管理規(guī)范年度人力資源需求計(jì)劃；招聘計(jì)劃R41.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：人力資源需求計(jì)劃的編制過(guò)程中未考慮公司人員的人員分布、總體年齡和知識(shí)結(jié)構(gòu)2.結(jié)果：導(dǎo)致公司在招聘后

5、的人員結(jié)構(gòu)失衡3.后果：影響公司長(zhǎng)久發(fā)展公司的人力資源部應(yīng)該根據(jù)公司人員的人員分布、總體年齡和知識(shí)結(jié)構(gòu),編制人力資源需求計(jì)劃預(yù)防型人力資源管理規(guī)范年度人力資源需求計(jì)劃；招聘計(jì)劃R51.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、招聘群體發(fā)生變化等原因2.結(jié)果：造成企業(yè)招工困難3.后果：導(dǎo)致企業(yè)“用工荒”人力資源部應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)編制人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮未來(lái)幾年的宏觀經(jīng)濟(jì)形式，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，人力資源整體結(jié)構(gòu)等因素，制定出人力資源戰(zhàn)略，防止可能產(chǎn)生的“用工荒”　預(yù)防型人力資源短缺專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃R61.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：公司其他部門未通過(guò)人力資源部門統(tǒng)一向外發(fā)出招聘信息2.結(jié)果：導(dǎo)

6、致信息未得到有效管理，求職者難以識(shí)別信息3.后果：影響公司人力資源規(guī)劃的實(shí)施發(fā)布招聘信息：由公司人力資源部統(tǒng)一在人才網(wǎng)站，相關(guān)媒體，公司網(wǎng)站發(fā)布招聘信息；公司參加的人才交流大會(huì)必須有公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)人及工作人員參加　預(yù)防型人力資源管理規(guī)范招聘程序；招聘信息R71.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：發(fā)布招聘信息前未對(duì)預(yù)招聘崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、年齡等條件有充分的認(rèn)識(shí)和了解2.結(jié)果：導(dǎo)致招聘到的人不符合崗位要求3.后果：影響公司的招聘效率和正常的業(yè)務(wù)開(kāi)展公司的人力資源部在發(fā)布員工招聘信息時(shí)對(duì)招聘崗位進(jìn)行職位分析，對(duì)崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、年齡等條件在招聘信息中予以明確預(yù)防型人力資源

7、管理規(guī)范招聘信息R81.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未能根據(jù)預(yù)招聘崗位選擇合理途徑發(fā)布招聘信息1.人力資源部確定招聘方式，組織招聘錄用　預(yù)防型人力資源管理規(guī)范招聘信息2.結(jié)果：導(dǎo)致信息發(fā)布的范圍受限，求職者無(wú)法成功接受信息3.后果：影響人力資源規(guī)劃的實(shí)施2.發(fā)布招聘信息：由公司人力資源部統(tǒng)一在各渠道發(fā)布招聘信息R91.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：招聘信息發(fā)布過(guò)程中對(duì)于要求的應(yīng)聘人員提交的應(yīng)聘材料不全或說(shuō)明準(zhǔn)確2.結(jié)果：導(dǎo)致招聘人員無(wú)法有效地進(jìn)行第一次簡(jiǎn)歷篩選3.后果：影響招聘質(zhì)量公司人力資源部在招聘信息的發(fā)布時(shí)對(duì)應(yīng)聘所需材料給予明