2017布爾津沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算公開說(shuō)明目錄第一部分布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門收入總體情況說(shuō)明（三）部門支出總體情況說(shuō)明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（

2、一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一

3、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購(gòu)情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一

4、部分部門單位概況一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。（一）部門主要職能：提供醫(yī)療預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療各種疾病，治療與護(hù)理，預(yù)防保健衛(wèi)生，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，合作醫(yī)療組織與管理。（二）機(jī)構(gòu)人員編制情況：布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)全額事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)生局，內(nèi)設(shè)門診科、住院部、護(hù)理部、防疫科、婦產(chǎn)科、功能科、后勤科。我院系事業(yè)單位且執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度。編制數(shù)是26，人在職人員26人，村醫(yī)29人，退休14人，遺屬2人。當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：在職26人，退休14人，其中阿合利亞·吾扎太2月退休。二、部門決算

5、單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算包括：布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門本級(jí)決算。納入布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號(hào)單位名稱備注1布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入578.88萬(wàn)元,與上年相比，增加22.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.12%，支出562.25萬(wàn)元,與上年相比，減少165.78萬(wàn)元，降低22.77%，結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，減少8.35萬(wàn)元，降-100%。本年收入增加的原因是全民健康體檢工作的開展；本年

6、支出減少的原因是厲行節(jié)儉，一般性支出減少；本年結(jié)余減少的原因是2017年公共衛(wèi)生服務(wù)隨訪補(bǔ)助和基本藥物補(bǔ)助因考核較晚，還未給村醫(yī)發(fā)放，財(cái)政收回結(jié)余額度。與預(yù)算相比情況：本年度收入總計(jì)578.88萬(wàn)元，本年年初收入預(yù)算數(shù)為311.75萬(wàn)元，差異率為86%。主要原因是：主要原因人員工資支出增加，津貼補(bǔ)貼增長(zhǎng)。本年度支出執(zhí)行數(shù)562.25萬(wàn)元，本年年初支出預(yù)算數(shù)為311.75萬(wàn)元，差異率為80%。執(zhí)行支出超出預(yù)算數(shù)原因：公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)23.85萬(wàn)元、全民健康體檢經(jīng)費(fèi)41.4萬(wàn)元、基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19.56萬(wàn)元未納入年初預(yù)算。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)（二）部門收入總體情

7、況說(shuō)明本年收入合計(jì)578.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入392.81萬(wàn)元，占67.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入140.18萬(wàn)元，占24.21%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入45.88萬(wàn)元，占7.92%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款收入增加原因是全民健康體檢工作的開展；事業(yè)收入減少的原因是衛(wèi)生院門診病人減少,主要為門診收入。與預(yù)算相比情況：本年度收入總計(jì)578.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入392.81萬(wàn)元，事業(yè)收入140.18萬(wàn)元，其他收入45.88萬(wàn)元。本年年初預(yù)算數(shù)為311.75萬(wàn)元，本年度支出執(zhí)行數(shù)為562.

8、25萬(wàn)元，超出預(yù)算原因：上年度全民健康