內審表microsoftofficew

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1、世鴻工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司內部質量審核檢查表體系表-14受審核部門質保部部門負責人陳正明審核日期2013年12月23日審核組長田翠芳審核員潘啟偉、陳梅香審核文件依據(jù)TSGZ0004--2007標準條款檢查內容及方法檢查記錄標記1.管理職責2.質量保證體系文件1.與質保部負責人談話，是否明確職責與權限，其本部門的崗位職責。2.是否明確本部門的質量目標及目標實現(xiàn)情況、記錄。3.查作業(yè)（工藝）文件記錄。1.明確了自已工作職責和權限，作為一個質保部負責人和質保工程師，應對產品符合規(guī)定要求、實施編制、管理、保存存檔等檢查工作負責。對產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的檢查、督

2、促、管理、實施負責。明確自巳工作職責和權限，明確本部門人員的崗位職責，合理安排，巧妙搭配做好本部門工作。2.明確了本公司質量目標和質量方針，明確本部門的質量分目標，并對質量目標的實現(xiàn)情況進行匯總、分析，對全廠各個車間生產的零件、半成品、成品進行統(tǒng)計分析，召開質量分析會，有記錄、有分析，顧客向我公司提出的對產品質量問題應及時反饋到各個職能部門，引起大家的重視。質量目標：1）做到壓力容器產品合格率：100%2）努力達到顧客服務滿意率：100%3.作業(yè)各個部門之間溝通有工作聯(lián)系單，工作聯(lián)系單上有各負責人的簽字、日期，同時對聯(lián)系單上提出的問題、要完成的工作任

3、務及時落實本部門人去完成，什么時候完成，環(huán)環(huán)扣緊，工作做的有條不紊。注：標記欄“×”為不合格世鴻工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司內部質量審核檢查表體系表-14受審核部門廠辦部門負責人吳靜審核日期2013年12月23日審核組長田翠芳審核員周凱、劉復庭審核文件依據(jù)TSGZ0004--2007標準條款檢查內容及方法檢查記錄標記3.文件和記錄控制4.查部門使用文件的受控情況.5.查記錄控制記錄a)準則b)部門使用記錄情況6.查監(jiān)視和測量狀態(tài)控制記錄4.對使用的所有文件進行抽查，如程序性文件、管理制度、質保手冊等都有受控標色，符合規(guī)定要求。5.查記錄控制記錄a)記錄控制是

4、對質量管理體系進行有效的控制和管理的一種的手段，是保證能提供符合規(guī)定要求的產品和質量保證體系有效運行的客觀證據(jù)。對驗證和制訂糾正和預防措施提供依據(jù)。b).查看質檢部門使用的文件清單和記錄控制情況，各種操作有記錄，分類有依據(jù)，提供的數(shù)據(jù)、資料、正確無誤。對每一臺產品檢查及時記錄、整理、填寫，對每個記錄做到有記錄、有追溯按程序文件的要求有效的貫徹執(zhí)行。6.查監(jiān)視和測量狀態(tài)控制記錄1.各車間有狀態(tài)標識，各地方有明顯檢驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)和待檢區(qū)。2.各產品在流轉過程中有標識，有產品流轉工藝卡，有檢驗員簽字合格后才流轉到下道工序。3.有臺賬和檢查記錄，賬、

5、物、卡相符。注：標記欄“×”為不合格世鴻工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司內部質量審核檢查表體系表-14受審核部門采購部、技術部、銷售部部門負責人陳芬明、馬曉仙審核日期2013年12月23日審核組長田翠芳審核員潘啟偉、陳梅香審核文件依據(jù)TSGZ0004-2007、標準條款檢查內容及方法檢查記錄標記4、合同控制5、設計控制6、材料、零部件控制1、查是否規(guī)定了合同評審的范圍、內容，合同簽字、修改、會簽程序和要求2、查合同評審記錄1、查設計控制的范圍、程序、內容是否符合相關標準要求2、查設計的過程控制1、查材料、零部件控制程序文件2、采購控制3、材料控制經查缺少對合同評

6、審的描述1、設計控制的范圍、程序、內容符合公司質量手冊和程序文件的要求2、設計的過程符合設計的輸入、輸出、驗證、修改、設計許可等規(guī)定，設計文件符合安全技術規(guī)范、標準的規(guī)定。設計文件的修改符合安全技術規(guī)范的要求。對外來文件設計責任人員履行了確認手續(xù)。1、查閱了材料、零部件控制程序文件符合相關規(guī)定。2、查了原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內，并對分供方進行了選擇、評價、重新評價。采購計劃和合同按照相關程序由責任人審批、簽字。3、材料按照規(guī)定程序進行了入庫驗收、保管、領用、使用，標識和標記移植符合文件規(guī)定。×注：標記欄“×”為不合格世鴻工業(yè)（鎮(zhèn)

7、江）有限公司內部質量審核檢查表體系表-14受審核部門技術部部門負責人朱兼逸審核日期2013年12月23日審核組長田翠芳審核員周凱、劉復庭審核文件依據(jù)TSGZ0004-2007標準條款檢查內容及方法檢查記錄標記7作業(yè)（工藝）控制8、焊接控制1、查閱產品的作業(yè)控制2、查工裝模具控制1、查焊接文件及焊接工藝及其評定2、查持證焊工資質3、查焊接過程控制1、產品的作業(yè)有工藝文件、質量計劃、工藝紀律檢查記錄、有產品的檔案、施工驗收記錄、竣工報告等。2、經查缺少對工裝模具的控制1、焊接工藝文件符合相關規(guī)范和要求，焊接工藝能滿足現(xiàn)有生產要求。2、焊工資質都在有效期內

8、，而且合格項次能滿足現(xiàn)有生產需要。3、焊接過程施焊記錄規(guī)范、完整齊全、焊接設備完好，焊接返修按規(guī)定程序進行了