質(zhì)檢部內(nèi)審表

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1、內(nèi)部審查表文件編號：BBF-QR-ZJ14審核員：共頁第頁受審部門時間：年月日時至?xí)r質(zhì)量標準主要條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評價5.35.4請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標答：公司的質(zhì)量方針是一流的產(chǎn)品質(zhì)量，完善的售后服務(wù)；質(zhì)量目標是全面達到英國總公司原裝產(chǎn)品的質(zhì)量標準，建立24/365售后服務(wù)體系。符合5.5.11、質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程？2、質(zhì)檢部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1、答：我部門主要負責(zé)：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。2、答：負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作，監(jiān)視和

2、測量裝置的管理工作，不合格品的評審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行分析，各種檢驗和試驗，質(zhì)量記錄控制。符合符合5.5.3你部門與其他部門工作是否經(jīng)常溝通，采取哪些溝通方式？答：經(jīng)常溝通，主要采用書面和口頭溝通方式，有時采用會議溝通。符合7.4.3質(zhì)檢部是否按公司要求，對供應(yīng)商進貨進行驗證，以證實其符合規(guī)定要求。抽檢兩份進貨驗證記錄?，F(xiàn)場抽檢兩份進貨驗證記錄，真實有效。符合7.5.3對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識？答：用標識牌標識，分待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。符合7.61、質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的監(jiān)視和測量，并為此配置必須的監(jiān)視和測量裝置？2、是否在規(guī)定周期進行校對和鑒定？3

3、、是否編制監(jiān)視和測量臺帳和周期校對計劃？1、明確了進貨檢驗、半成品檢驗、出廠檢驗監(jiān)視和測量，配備了必備的裝置。2、按規(guī)定周期進行校對。3、已編制了監(jiān)視和測量臺帳和周期校對計劃。符合北京xxxxx有限公司內(nèi)部審查表文件編號：BBF-QR-ZJ14審核員：共頁第頁受審部門時間：年月日時至?xí)r質(zhì)量標準主要條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評價8.2.41、進貨檢驗的依據(jù)是什么？請出示進貨檢驗規(guī)范，檢查檢驗規(guī)范是否有效。2、在生產(chǎn)過程中是否設(shè)置關(guān)鍵工序點？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？文件是否經(jīng)公司授權(quán)人審批，是否受控，是否納入公司的受控文件清單？3、抽檢兩份成品檢驗記錄，記錄是否符

4、合規(guī)范要求，是否經(jīng)公司授權(quán)人簽字和日期？1、進貨檢驗規(guī)范，清晰有效。2、生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序點是：隔爆面加工，殼體焊接，殼體組裝。監(jiān)視和測量的依據(jù)是技術(shù)圖紙和檢驗標準。文件經(jīng)公司授權(quán)人審批，有受控章，納入公司的受控文件清單。3、記錄證實有效。符合8.31、請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)勈侨绾螌Σ缓细衿愤M識別和控制的？2、對不合格品處置有哪幾種途徑？3、對不合格品返工或返修后是否重新檢驗，抽檢一份記錄。4、請出示一份不合格品檢驗報告記錄，是否有不合格品處置措施記錄。1、答：通過檢驗識別不合格品，如發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)將其放置到不合格區(qū)，并填寫不合格品檢驗報告。2、答：讓步、返工、返修、

5、降級、報廢。1、重新檢驗，抽檢記錄真實有效。4、查不合格品檢驗報告記錄有效，有不合格品處置措施記錄。符合8.41、對有關(guān)數(shù)據(jù)分析的目的是什么？2、數(shù)據(jù)的來源是什么？可以提供哪些信息？3、數(shù)據(jù)分析采用哪些統(tǒng)計技術(shù)？采用統(tǒng)計技術(shù)結(jié)果如何？1、評價各項質(zhì)量工作趨勢，從而識別質(zhì)量改進的機會。2、來源于進貨驗證、半成品檢驗、出廠檢驗、售后服務(wù)、客戶投訴等，提供供方是否合格、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，客戶是否滿意的信息。3、采用統(tǒng)計表，進貨驗證記錄匯總表結(jié)果符合要求。符合北京xxxxx有限公司內(nèi)部審查表文件編號：BBF-QR-ZJ14審核員：共頁第頁受審部門時間：年月日時至?xí)r質(zhì)量

6、標準主要條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評價8.51、對持續(xù)改進的有效性和效率，公司采用了哪些方法？2、請舉例說明公司重大改進項目，和日常漸進的持續(xù)改進項目？3、質(zhì)檢部對本部門工作的持續(xù)改進作了哪些工作？1、采用了過程方法，即內(nèi)部審核和管理評審。2、目前無重大改進項目，日常漸進的的方式采用定期召開公司生產(chǎn)會議。3、通過產(chǎn)品檢驗，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量從而不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。北京xxxxx有限公司