動態(tài)風險因素量化風險分值表.pdf

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1、附件2動態(tài)風險因素量化風險分值表表2-2.1：食品、食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)動態(tài)風險因素評價表不符檢查項目項目序號檢查內容分值扣分備注合項廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。1.1車間、庫房、檢驗室等功能區(qū)間面積符合要0.5分□求。廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源*1.2保持規(guī)定的距離，未對生產(chǎn)造成污染。用水2分□符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標準。衛(wèi)生間應保持清潔，洗手設施運轉正常，未*1.32分□與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。1．生產(chǎn)環(huán)境有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿條件*1.40.5分□足正常使用。通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設1.50.

2、5分□備、設施正常運行。車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與1.6原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，0.5分□并有相應的使用記錄。定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情1.70.5分□況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡不符檢查項目項目序號檢查內容分值扣分備注合項象。查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供2．進貨查驗*2.12分□貨者無法提供有效合格證明文件的食品原結果料，有檢驗記錄。注：①檢查原進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄輔料倉庫；②和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質期期滿后原輔料品種*2.22分□六個月，沒有明確保質

3、期的，保存期限不少隨機抽查，不于二年。足2種的全建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品部檢查。2.3相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記0.5分□錄。3．生產(chǎn)過程有食品安全自查制度文件，定期對食品安全3.10.5分□控制注：在成狀況進行自查并記錄和處置。品庫至少抽使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品取2批次產(chǎn)*3.2的品種與索證索票、進貨查驗記錄內容一2分□品，按生產(chǎn)日致。期或批號追建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、*3.32分□溯生產(chǎn)過程品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。不符檢查項目項目序號檢查內容分值扣分備注合項記錄及控制未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添

4、的全部檢查，*3.4加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原2分□有專供特定料和食品添加劑生產(chǎn)食品。人群的產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情*3.52分□至少抽查1況。個產(chǎn)品。生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)3.60.5分□生行政部門公告的新食品原料范圍內。未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生*3.72分□產(chǎn)食品。生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請*3.82分□許可時提供的工藝流程一致。建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控*3.92分□制情況記錄。3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。0.5分□未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉3.110.5分□

5、污染。有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進3.120.5分□行監(jiān)測并記錄。3.13生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。0.5分□*3.14食品標簽如實、依法標注，未發(fā)現(xiàn)標注虛假2分□不符檢查項目項目序號檢查內容分值扣分備注合項生產(chǎn)日期或批號的情況。工作人員穿戴潔凈工作衣帽，員工洗手消毒*3.150.5分□后進入生產(chǎn)車間并有衛(wèi)生防護措施。企業(yè)自檢的項目，應具備與所檢項目適應的*4.1檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學2分□試劑，檢驗儀器設備按期檢定。不能自檢的項目，應當委托有資質的檢驗機4.20.5分□4．產(chǎn)品檢驗構進行檢驗。結果注：采取有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安

6、全標準文本，*4.32分□抽查方式按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，*4.42分□檢驗記錄真實、完整。按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣4.50.5分□情況。5．貯存及交原輔料和成品的貯存有專人管理，貯存條*5.12分□付控制件、方式符合要求。注：采取抽查食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人*5.22分□方式，有冷鏈管理。要求的產(chǎn)品5.3不合格品應在劃定區(qū)域存放。0.5分□必須檢查冷5.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運0.5分□不符檢查項目項目序號檢查內容分值扣分備注合項鏈情況。輸及交付控制制度和記錄。5.5倉庫溫濕度應符合

7、要求。0.5分□5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內。0.5分□5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。0.5分□銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷5.80.5分□售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容。建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品6.10.5分□6．不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。管理和食品實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告*6.22分□召回等相應記錄。注：采取抽查*6.3召回食品有處置記錄。2分□方式未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對*6.42分□因標簽存在瑕疵實施召回的除外）