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1、附件2:企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表2008年月日序號項目分值檢查內(nèi)容評分方法得分一領(lǐng)導責任101.建立企業(yè)主要負責人負總責,分管負責人各負其責安全生產(chǎn)責任制。(4分)查看相關(guān)文件或資料。無生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和分管負責人安全生產(chǎn)責任規(guī)定的,分別扣2分。2.落實安全生產(chǎn)會議制度,研究解決安全生產(chǎn)問題,部署安全生產(chǎn)工作,為安全生產(chǎn)工作措施落實提供保障。(4分)查看企業(yè)會議記錄。沒有召開會議的,不得分;不能及時保障安全生產(chǎn)工作措施落實的,不得分。3.每年向職工代表大會、股東大會報告安全生產(chǎn)情況。(2分)查看會議報告材料。材料中不涉及安全生產(chǎn)情況的,不得分。二物質(zhì)保障101.嚴格
2、執(zhí)行建設(shè)項目安全生產(chǎn)“三同時”制度。(3分)查2003年以來企業(yè)建設(shè)項目資料。企業(yè)建設(shè)項目不涉及安全生產(chǎn)“三同時”內(nèi)容的,不得分;高危企業(yè)未經(jīng)主管部門審核的,不得分。2.不得使用國家明令淘汰和禁止使用的工藝、設(shè)備。(2分)查看設(shè)備清單和工藝流程圖,并現(xiàn)場核實。每發(fā)現(xiàn)一臺不符合規(guī)定的設(shè)備,扣1分;每發(fā)現(xiàn)一條不符合規(guī)定工藝,扣1分3.對安全設(shè)施、設(shè)備定期維護保養(yǎng)。(2分)查看設(shè)備保養(yǎng)、維護記錄。無記錄的,不得分;不按周期維護的,扣1分;現(xiàn)場察看設(shè)備狀況,與記錄不符的,不得分。4.為從業(yè)人員無償提供合格的、能夠滿足防護要求的勞動防護用品。(3分)查看勞動防護用品發(fā)放記錄和
3、樣品。沒有提供勞動防護用品的,不得分;提供的勞動防護用品不符合國標的,不得分。4三安全投入101.安全投入納入本單位年度經(jīng)費預算,并合理使用。(2分)查看企業(yè)年度預算相關(guān)賬簿。沒有納入年度預算的,不得分。查看企業(yè)安全投入列支憑證,現(xiàn)場查驗企業(yè)購置物品,憑證與物品不符的,不得分。2.高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和交通運輸企業(yè)按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用。(3分)查看會計賬簿。沒有按規(guī)定提取的,不得分;沒有按規(guī)定使用的,扣1.5分。3.高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和交通運輸企業(yè)按規(guī)定存儲、使用安全生產(chǎn)風險抵押金。(3分)查看會計賬簿。沒有按規(guī)定存儲的,不得分;沒有按規(guī)定使用的,扣1.5分。4.
4、保證單位安全管理機構(gòu)開展工作必要條件和工作待遇。(2分)查看會計賬簿。安全管理機構(gòu)無辦公場所的,扣1分;安全管理人員工資待遇低于同級同職其它崗位管理人員的,扣1分。四安全管理201.依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備安全生產(chǎn)管理人員,并明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或管理人員職責。(3分)查看機構(gòu)設(shè)置文件和相關(guān)資料。未按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備安全生產(chǎn)管理人員的,不得分;設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備人員不符合要求的,扣2分;沒有明確工作職責的,扣1分。2.積極開展安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建活動(2分)。查看相關(guān)資料,實地檢查。未開展安全標準化建設(shè)的,不得分。3.做好安全生產(chǎn)隱患排查治
5、理工作,隱患排查治理情況及時向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告。(8分)查看相關(guān)資料,實地檢查。無隱患排查治理工作記錄的,不得分;有隱患排查記錄,但沒有及時消除隱患或未做到整改時限、責任人、整改措施、整改資金和應急方案“五落實”的,扣4分;實地檢查中,每發(fā)現(xiàn)一處企業(yè)沒記錄在案的隱患,扣1分;隱患排查治理情況未向安監(jiān)部門報告的,扣2分。4.做好重大危險源普查登記和監(jiān)控等工作。(5分)查看監(jiān)控記錄。無監(jiān)控記錄的,不得分;有監(jiān)控記錄但監(jiān)控記錄無周期性、記錄混亂的,扣2分;發(fā)現(xiàn)重大危險源未普查登記的,不得分。5.爆破、吊裝、動火、進入受限空間等危險作業(yè),嚴格執(zhí)行安全管理制度,落實安全措施。
6、(2分)查看危險作業(yè)工作記錄。無工作記錄的,不得分。4五規(guī)章制度制定10建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,包括安全生產(chǎn)會議制度、安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用提取和使用制度、安全生產(chǎn)教育培訓制度、安全生產(chǎn)責任追究制度、各崗位標準化操作制度、事故隱患排查治理制度、重大危險源監(jiān)控和管理制度、勞動防護用品配備和管理制度、安全設(shè)施設(shè)備管理和檢修維護制度、特種作業(yè)人員管理制度、生產(chǎn)安全事故報告制度、應急救援工作制度、事故調(diào)查處理制度。(10分)查閱資料。每缺一項工作制度扣1分。六教育培訓101.制定年度培訓計劃。(2分)查閱資料。沒有制定年度培訓計劃的,不得分。2.企業(yè)定期組織員工
7、開展安全培訓教育,并進行考核,確保每位職工每年接受安全教育不少于一次,且培訓內(nèi)容全面、適用。(5分)查看培訓、考核記錄、培訓內(nèi)容設(shè)置,隨機找職工座談。無培訓錄的,扣2分;無考核記錄的,扣2分;培訓內(nèi)容設(shè)置不全的扣2分;座談中發(fā)現(xiàn)職工未接受安全培訓的,每發(fā)現(xiàn)1人扣1分;座談中發(fā)現(xiàn)有培訓記錄但職工未接受培訓的,扣5分。3.企業(yè)主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗,且再培訓記錄完備。(3分)查看證件。每發(fā)現(xiàn)1人未持證上崗的,扣1分;每發(fā)現(xiàn)1人再培訓記錄不全的,扣1分。七應急救援101.編制本單位應急救援預案。(3分)查預案。未制定應急救援預案的,不得分。2.