信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

《信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、WORD格式可編輯表1：基本信息調(diào)查1.硬件資產(chǎn)情況（康建森、郭旭東、周長(zhǎng)福、王海飛）1.1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況網(wǎng)絡(luò)設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件及版本端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度1.2.安全設(shè)備情況（康建森、郭旭東、王海飛）安全設(shè)備名稱型號(hào)(軟件/硬件)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)及運(yùn)行平臺(tái)端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯1.3.服務(wù)器設(shè)備情況（康建森、郭旭東、李國(guó)龍、陳召、張振軍、王海飛）設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)

2、操作系統(tǒng)版本/補(bǔ)丁安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱主要業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及數(shù)據(jù)是否熱備1.4.終端設(shè)備情況（郭旭東、周長(zhǎng)福、王海飛）終端設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域設(shè)備數(shù)量IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱涉及數(shù)據(jù)主要用途填寫說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)等。安全設(shè)備：防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、身份鑒別等。服務(wù)器設(shè)備：大型機(jī)、小型機(jī)、服務(wù)器、工作站、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜計(jì)算機(jī)等。終端設(shè)備：辦公計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。重要程度：依據(jù)被檢查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)所有者認(rèn)為資產(chǎn)對(duì)業(yè)務(wù)影響的重要性填寫非常重要、重要、一般。1.專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯軟

3、件資產(chǎn)情況（所有人）2.1.系統(tǒng)軟件情況系統(tǒng)軟件名稱版本軟件廠商硬件平臺(tái)涉及應(yīng)用系統(tǒng)2.2.應(yīng)用軟件情況應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱開發(fā)商硬件/軟件平臺(tái)C/S或B/S模式涉及數(shù)據(jù)現(xiàn)有用戶數(shù)量主要用戶角色康仁堂藥材采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)1.0新敏B/S招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)50康仁堂采購(gòu)部填寫說(shuō)明系統(tǒng)軟件：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)服務(wù)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、開發(fā)系統(tǒng)等。應(yīng)用軟件：項(xiàng)目管理軟件、網(wǎng)管軟件、辦公軟件等。專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯文檔資產(chǎn)情況（所有人，各自整理相關(guān)系統(tǒng)文檔）3.1.信息系統(tǒng)安全文檔列表文檔類別文檔名稱填寫說(shuō)明信息系統(tǒng)文檔類別：信息系統(tǒng)組織機(jī)

4、構(gòu)及管理制度、信息系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)、實(shí)施、運(yùn)維文檔；系統(tǒng)開發(fā)程序文件、資料等。專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯信息系統(tǒng)情況（康建森、王海飛）4.1、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖要求：1、應(yīng)該標(biāo)識(shí)出網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備和主要終端設(shè)備及其名稱；2、應(yīng)該標(biāo)識(shí)出服務(wù)器設(shè)備的IP地址；3、應(yīng)該標(biāo)識(shí)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分等情況；4、應(yīng)該標(biāo)識(shí)網(wǎng)絡(luò)與外部的連接等情況；5、應(yīng)該能夠?qū)φ站W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明所有業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)組成。如果一張圖無(wú)法表示，可以將核心部分和接入部分分別畫出，或以多張圖表示。專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯4.2、信息系統(tǒng)承載業(yè)務(wù)情況（所有人）信息

5、系統(tǒng)名稱業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)處理信息類別用戶數(shù)量用戶分布范圍重要程度是否通過(guò)第三方安全測(cè)評(píng)康仁堂采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)藥材的采購(gòu)招標(biāo)50填寫說(shuō)明:1、用戶分布范圍欄填寫全國(guó)、全省、本地區(qū)、本單位2、業(yè)務(wù)處理信息類別一欄填寫：a)國(guó)家秘密信息；b)非密敏感信息(機(jī)構(gòu)或公民的專有信息)；c)可公開信息3、重要程度欄填寫非常重要、重要、一般4、如通過(guò)測(cè)評(píng)，請(qǐng)?zhí)顚憰r(shí)間和測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)名稱。4.3、信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)情況（康建森、王海飛）網(wǎng)絡(luò)區(qū)域名稱主要業(yè)務(wù)和信息描述IP網(wǎng)段地址服務(wù)器數(shù)量與其連接的其它網(wǎng)絡(luò)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)區(qū)域邊界設(shè)備重要程度備注填寫說(shuō)明：1、網(wǎng)絡(luò)區(qū)域主要包括

6、：服務(wù)器域、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)域、網(wǎng)管域、數(shù)據(jù)中心域、核心交換域、涉密終端域、辦公域、接入域和外聯(lián)域等；2、重要程度填寫非常重要、重要、一般。4.4、外聯(lián)線路及設(shè)備端口(網(wǎng)絡(luò)邊界)情況（康建森、王海飛）外聯(lián)線路名稱(邊界名稱)所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域連接對(duì)象接入線路種類傳輸速率(帶寬)線路接入設(shè)備承載主要業(yè)務(wù)應(yīng)用備注專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯4.5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況（所有人）數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)使用者或管理者及其訪問(wèn)權(quán)限數(shù)據(jù)安全性要求數(shù)據(jù)總量及日增量涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及存儲(chǔ)系統(tǒng)與處理設(shè)備保密完整可用采購(gòu)招標(biāo)數(shù)據(jù)康仁堂采購(gòu)部10G注:數(shù)據(jù)安全性要求每項(xiàng)填寫高、中、

7、底4.6、數(shù)據(jù)備份情況（所有人）備份數(shù)據(jù)名介質(zhì)類型備份周期保存期是否異地保存過(guò)期處理方法所屬備份系統(tǒng)備注Bidding每天4.7、一年來(lái)信息安全事件情況（暫不寫）安全事件類別特別重大事件次數(shù)重大事件次數(shù)較大事件次數(shù)一般事件次數(shù)線路接入設(shè)備承載主要業(yè)務(wù)應(yīng)用備注有害程序安全事件網(wǎng)絡(luò)攻擊事件信息破壞事件信息內(nèi)容安全事件設(shè)備設(shè)施故障災(zāi)害性事件其它事件注：安全事件的類別和級(jí)別定義請(qǐng)參照GB/Z20986-2007《信息安全事件分類分級(jí)指南》專業(yè)知識(shí)整理分享