2018年8月財(cái)政收支執(zhí)行情況分析

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1、2018年1-8月財(cái)政收支執(zhí)行情況分析一、財(cái)政收支總體情況8月底，全市一般公共預(yù)算收入共完成92034萬(wàn)元，增收12187萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%，超序時(shí)進(jìn)度3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成56662萬(wàn)元，增收6197萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%；稅收收入完成75404萬(wàn)元，增收11844萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%。從征收部門(mén)看，三個(gè)部門(mén)共征收96517萬(wàn)元，其中：國(guó)稅部門(mén)完成52139萬(wàn)元，為目標(biāo)的75.3%，增收11257萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%；地稅部門(mén)完成29158萬(wàn)元，為目標(biāo)的72%，增收2279萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%；財(cái)政部門(mén)完成15220萬(wàn)元，為目標(biāo)

2、的55.3%，增收100萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。1-8月，全市一般公共預(yù)算支出完成293729萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)13.7%。一般公共預(yù)算支出的主要項(xiàng)目完成情況是：4一般公共服務(wù)支出23386萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%；教育支出51322萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35619萬(wàn)元，下降2.2%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，從2017年11月起退休費(fèi)改為養(yǎng)老金發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生支出42008萬(wàn)元，下降3.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出69739萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。全市政府性基金收入共完成41800萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，下降62.2%。全市政府性基

3、金支出共完成40209萬(wàn)元，為預(yù)算的96.2%，下降69.5%。政府性基金收支出現(xiàn)大幅度下降，主要是上年同期一次性因素影響所致。二、財(cái)政收支主要特點(diǎn)一是財(cái)政收入增幅均衡。1-8月份，我市月份財(cái)政收入均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅分別為22.5%、24.3%、10.5%、11.4%、11.4%、16.1%和16.6%、15.3%，超過(guò)了縣人代會(huì)批準(zhǔn)的增長(zhǎng)10%的目標(biāo)，8月底在全市七縣（市）排名位處第5位。每月均超時(shí)序進(jìn)度，分別為3.7個(gè)點(diǎn)、3.5個(gè)點(diǎn)、5.1個(gè)點(diǎn)、6.7個(gè)點(diǎn)、5.3個(gè)點(diǎn)、4.9個(gè)點(diǎn)、4.8個(gè)點(diǎn)和3.7個(gè)點(diǎn)，財(cái)政收入進(jìn)度在全市七縣（市）中位居第5位

4、。二是收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。1-8月份，我市稅收收入完成75404萬(wàn)元，稅收收入占財(cái)政收入的比重為81.9%，比上年同期提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)。4三是多數(shù)稅種保持增長(zhǎng)。1-8月份，十五個(gè)稅種，同比“十一增四減”。增值稅、車輛購(gòu)置稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城建稅、土地增值稅、資源稅增幅均為兩位數(shù)。潛山市2018年1-8月一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)表單位：萬(wàn)元科目名稱8月底完成數(shù)上年同期數(shù)增減額增長(zhǎng)%一般公共預(yù)算收入92034798471218715.3一、稅收收入75404635601184418.6增值稅38612283161029636.4營(yíng)業(yè)稅5988-29-33

5、企業(yè)所得稅923784567819.2個(gè)人所得稅24313469-1038-29.9資源稅553140413295城市維護(hù)建設(shè)稅2031142660542.4房產(chǎn)稅84070913118.5印花稅3663135316.9城鎮(zhèn)土地使用稅231021042069.84土地增值稅2114168343125.6車船稅756795-39-4.9耕地占用稅1,8771376501　36.4契稅70888608-1520-17.7環(huán)境保護(hù)稅10　10　消費(fèi)稅200118871146.0車輛購(gòu)置稅5119419092923.4二、非稅收入16630162873432.

6、1專項(xiàng)收入60633092297196.1行政事業(yè)性收費(fèi)收入21592667-517-19.3罰沒(méi)收入26722599732.8國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入23856088-3703-60.8政府住房基金收入3,2774032874713.2其他收入741429-1355-94.8四是重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。大多數(shù)企業(yè)稅收增長(zhǎng)穩(wěn)定，如醫(yī)藥制造、塑料制品制造、建材制造和零售業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)。尤其是海南衛(wèi)康制藥有限公司增幅較大，該公司1-8月份入庫(kù)稅收10057萬(wàn)元，增收4435萬(wàn)元，增長(zhǎng)87%，占整個(gè)工業(yè)企業(yè)稅收的42%。五是民生及重點(diǎn)支出保障有力。8月底，

7、十三類民生支出共完成260794萬(wàn)元，占總支出的88.9%，同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，同比增支31774萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。核算GDP的財(cái)政八項(xiàng)支出完成201802萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.4%。三、下一步工作措施下一步，我們將繼續(xù)加強(qiáng)收入精準(zhǔn)調(diào)度，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)；深入落實(shí)“放管服”改革，積極發(fā)揮政策效應(yīng)，服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，組織開(kāi)展財(cái)政扶貧等涉農(nóng)資金檢查監(jiān)督，健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系，不斷促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果有效運(yùn)用。潛山市財(cái)政局2018年9月6日4