合江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段.doc

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1、合江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2016年部門決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能養(yǎng)護(hù)段目前負(fù)責(zé)縣內(nèi)43公里省道和337公里縣道，共計(jì)約380公里道路的養(yǎng)護(hù)工作，人均養(yǎng)護(hù)3.2公里。養(yǎng)護(hù)段主要負(fù)責(zé)路面日常清潔和障礙排除，道路水溝疏通、邊坡清理、橋（涵）疏通、沿線設(shè)施（標(biāo)志、標(biāo)牌、公里樁、百米樁等）的清潔保護(hù)、行道樹保護(hù)和修剪；對(duì)轄區(qū)公路開展日常巡查，對(duì)道路（路面、路基、邊坡、橋涵等）安全隱患和道路損壞及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理；對(duì)水毀或自然災(zāi)害造成的道路損壞，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置，保證通行；提出道路橋梁維修方案，

2、組織開展道路橋梁?jiǎn)栴}整治。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況按照主管局的安排，本單位對(duì)全縣省道、縣道公路進(jìn)行常態(tài)養(yǎng)護(hù)，對(duì)道路突發(fā)情況進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。一年來(lái)，所管養(yǎng)的公路技術(shù)質(zhì)量穩(wěn)中有升，得到了有關(guān)部門和社會(huì)的肯定，為本縣道路安全提供了有力保障。本單位按時(shí)開展安全生產(chǎn)大排查，預(yù)防道路安全問(wèn)題，確保了道路通暢。今年，在各部門的大力支持和配合下，對(duì)自然災(zāi)害造成的道路損毀工程進(jìn)行了及時(shí)修復(fù)，各項(xiàng)道路的應(yīng)急搶險(xiǎn)工作都取得了圓滿成功，確保了全年道路通行的穩(wěn)定運(yùn)行。二、部門概況本單位2016年屬差額撥款事業(yè)單位

3、，主要從事省道、縣道公路的養(yǎng)護(hù)。管養(yǎng)公里368.3公里，現(xiàn)有正式職工244人，其中在職人員69人，離休人員1人，退休人員174人已納入社保局統(tǒng)一管理，遺屬人員19人，臨聘人員67人。三、收支決算總體情況2016年決算收入結(jié)構(gòu)圖財(cái)政補(bǔ)助收入,1096.53,100%2016年決算收入1096.53萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入1096.53萬(wàn)元，占總收入的100.00%;無(wú)其他收入.2016年決算支出結(jié)構(gòu)圖基本支出,1096.53,100%2016年決算支出合計(jì)1096.53萬(wàn)元，其中：基本支出1096.5

4、3萬(wàn)元，占100%;無(wú)其他支出.四、財(cái)政撥款收支決算情況2016年度財(cái)政撥款收支總決算1096.53萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少188.22萬(wàn)元，下降14.65%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1096.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少188.22萬(wàn)元，下降14.65%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10

5、96.53萬(wàn)元，主要用于以下方面:交通運(yùn)輸支出952.35萬(wàn)元，占86.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.85萬(wàn)元，占3.82%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出53.70萬(wàn)元，占4.90%；住房保障支出48.63萬(wàn)元，占4.43%。2016年本單位全年無(wú)其他功能科目支出2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出結(jié)構(gòu)圖醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.90%交通運(yùn)輸支出86.85%住房保障支出4.43%社會(huì)保障和就業(yè)支出3.82%交通運(yùn)輸支出社會(huì)保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出住房保障支出（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

6、出決算具體情況1.交通運(yùn)輸支出:公路養(yǎng)護(hù)支出(2140106):2016年公路養(yǎng)護(hù)決算數(shù)為952.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:事業(yè)單位離退休支出(2080502):2016年決算數(shù)為20.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505):2016年決算數(shù)為21.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%?！　?.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:事業(yè)單位醫(yī)療支出（2100502）2016年決算數(shù)為53.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。4.住房保障支出:住房公積金支出（221

7、0201）2016年決算數(shù)為48.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2016年本單位全年無(wú)其他功能科目支出六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1096.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)903.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出?！　」媒?jīng)費(fèi)192.95萬(wàn)元，主要包括：辦公

8、費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%;無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2016年